Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;42063052;;3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за І половину березня 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за І половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; за березень зг. акта № ХНГ00 вiд 05.03.2026р. р.дог.№176999 вiд 02.03.2026р.; ПДВ-100.00.
Повна картка транзакції →0611070; 2250 ; вiдрядження, згiдно реестру звiтiв про використання коштiв / електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №3 вiд06,03,2026р.Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із лікарняних за березень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із лікарняних за березень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;за електроенергію за лютий 2026р.;зг. дог.№783/01/26 від 05.01.2026 р.,акт №509 від 28.02.2026;в т.ч ПДВ-98,56;;
Повна картка транзакції →0611070 2111 Профвнески утриманi iз з/ти за 1/п березня 2026 р. перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Перерахування на вклади лікарняних за березень xxxxр.,зг.вiдомості №1 вiд 13.03.xxxxр.,податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0110150;2250-586,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №14 від 12.03.2026р.Розп.№14-рв від 09.03.2026.Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №11 від 09.03.2026 зг дог №25/26х від 02.02.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №32 від 09.03.2026 зг дог №25/26х від 02.02.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування; зг. накладної №7 від 09.03.2026 зг дог №25/26х від 02.02.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №279 вiд 02.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2210; придбання миючих та дезинфiкуючих засобiв ; накл.№05/03 вiд 05.03.2026 , дог.№05/03-54 вiд 05.03.2026 ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги з обслуговування програмного забезпечення;згідно договору №20 від 09.03.2026р. та акта №20 від 09.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №361 вiд 06.03.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Под.з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за 02.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611025;2240;Обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис;згiдно акту №074вф3 вiд 05.03.2026 року, договiр №074вф вiд 16.02.2025 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №153/1 вiд 02.03.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →1310160;2240; за обробку даних та формування квалiфiкован сертифiкат ключiв та пост прогр комплексу "Варта" ;акт № ВСБ03363988/15 вiд 12.03.26; дог№ВСБ 03363988/11 вiд 10.03.26; ПДВ 90,00
Повна картка транзакції →0110150; 2210; Придбання саніторно-гігієнічних товарів; зг. договору № 5 від 10.03.2026 р. та накладної № 050 від 10.03.2026 р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2220;Вiдшкодування коштiв за придбання медикаментiв;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядженняабо пiд звiт №9 вiд 10.03.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №22 від 11.03.2026, дог.8/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0217693;2610;Опл.за послуги з уравління багатоквартирним буд. по вул.Київській,60;Зг.акту №210 від 09,03,2026р.та дог.№3 від 26.01.2026р;Вт.ч.ПДВ- 87,19грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №955664 вiд 06.03.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-87,08
Повна картка транзакції →0414010;2250;Перерахування вiдрядження в межах України; дог.№37 вiд 23.09.05., згідно реєстру звiтiв про використання коштів на відрядження № 2 вiд 02.03.2026р.
Повна картка транзакції →