Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0210160;2210;Придбання пакетів для сміття;дог.№ 71/03-26 від 10.03.2026 накл.№ ДС-0000044 від 12.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04325940;;2800 0110180 04325940 Судовий збір, за скаргою Крижопільська селищна рада, на постанову від 28.01.2026р. по справі 134/1883/24,Верховний Суд(101 2800 0110180 04325940 Судовий збір, за скаргою Крижопільська селищна рада, на постанову від 28.01.2026р. по справі 134/1883/24,ВерховнийСуд(Касаційний цивільний суд))
Повна картка транзакції →3410160;2240;за оренду приміщення за останній місяць договору оренди; дог.№02/03-26 від 01.02.2026 р.; додаткова угода №1 від 02.02.2026 р;рахунок №3627 від 16.02.2026 р.;у т.ч. ПДВ 920 грн.
Повна картка транзакції →3410160;2240;оренда приміщення за лютий 2026 р.; дог.№02/03-26 від 01.02.2026 р.; додаткова угода №1 від 02.02.2026 р; акт надання послуг №3628 від 28.02.2026 р.;у т.ч. ПДВ 920 грн.
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Військ.збір5%з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМРвід19.02.26№432,433від26.02.26№492,від05.03.26№570,від12.03.26№670,672-674,677.Пер.пов.(101 0217370 2730 Військов.збір 5% з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМРвід19.02.26№432,433від26.02.26№492,від05.03.26№570,від12.03.26№670,672-674,677.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За виконані роботи по тех. обсл. електромереж;Згідно акту №2300197414 від 17.03.2026р та дог.№300487780 від 16.03.2026 р.в т.чПДВ-917,09.
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за березень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на допомогу по тимчасовій непрацездатності за березень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;39767547;;0417010 2120 ЄСВ 22% із розрах. при звільненні 03.26р.Перераховано повністю(101 0417010 2120 ЄСВ 22% із розрах. при звільненні 03.26р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за сири, зг.вид.накл№РН-0001753 від 13.03.26р., дог.№32 від 23.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2210;придбання канцелярських товарів (папір А4 "Crystal Proffi" 80 g/m2 (500 л)); накладна №112 від 16.03.2026 року, договір №112 від 16.03.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118220;2210;За конверти поштові; накладна №РН-0001536 від 12.03.2026р. та дог. №29 від 12.03.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;39767547;11010100;0417010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із розрах. при звільненні 03.26р.Перераховано повністю(101 0417010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із розрах. при звільненні 03.26р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3410160;2273;За електр. енергію за березень 2026 р.; Згідно договору № № КА-104700 від 19.01.2026р. р.та акта № 1811006-2603-1 від 16.03.2026р..; в т.ч ПДВ-783,82.
Повна картка транзакції →;1210160;2274;Відшкодування комунальних послуг за природний газ;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №21 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240-4500,00;послуги інформатизації(обслугов.програм.забезп.-я ІПК"Місцевий бюджет" , МІ ІАС"LOGICA");акт н/п №1 від 16.03.2026р.,Дог.№04325957-ГРК від 16.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;опл.послуг з адміністрування (обслуговування) прогр.забез. "Місц.бюджет" та ІАС "LOGICA";зг.дог.№98-ГРК від 13.03.26р.,зг.акт.№1 від 13.03.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030 2210 оплата видатків із благоустрою населених пунктів Станіславчицької ТГ(труба);згідно накладної №01 від 16.03.2026 р. та згідно договору №02 від 16.03.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №13 від 10.03.26р та згдог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-725,83.
Повна картка транзакції →3710160;2210;відшкодування витрат за придбання пального до генератора; акт від 17.03.2026 р. № 1, договір № 5 від 05.03.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за яйце кур., зг.вид.накл№РН-0013884 від 13.03.26р., дог.№18 від 16.02.26р.; в т.ч ПДВ-712,80.
Повна картка транзакції →0210160;2274;розподіл природного газу;дог.№ 42АВ13-10395-23 від 20.01.2026 акт№ YVI00008489 від 12.03.2026;в т.ч. ПДВ - 707,77 грн.
Повна картка транзакції →КЕКВ 2111 Зарахування відпускних за березень 2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2240;0506113620070982;тел.посл.за лютий 2026р.;зг.дог.№9 від 23.01.2026р.,рах.-акт №0506113620070982.2.2026 від 06.03.26р.;В т.ч.ПДВ-696,13 грн.
Повна картка транзакції →2507110;2240;ремонт медичного обладнання ( ремонт прилада електротерапiї "Радiус-01"); акт №039 вiд 16.03.2026р.,дог.№28 вiд 16.03.2026р.п.п.2п.19 ПКМУ 590;без ПДВ
Повна картка транзакції →Виплата допомоги на поховання Задачіної Олени Олександрівни.
Повна картка транзакції →