Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №18 В. від 16.03.2026;авансовий звіт №18 від 16.03.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №15 В. від 12.03.2026;авансовий звіт №15 від 12.03.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №16 В. від 13.03.2026;авансовий звіт №16 від 13.03.2026;
Повна картка транзакції →0110150 2250 Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №1 від 16.03.2026 р.
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 17.03.2026р. №37;
Повна картка транзакції →0210150;2210;придбання витратних та інших матеріалів для комп`ютерної та орг. техніки (фільтр мережевий);накладна №90 від 13.03.2026,договір№26 від 13.03.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №17 В. від 16.03.2026;авансовий звіт №17 від 16.03.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №19 В. від 17.03.2026;авансовий звіт №19 від 17.03.2026;
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 16.03.2026р. №35;
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 98 вiд 18.03.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №20 В. від 17.03.2026;авансовий звіт №20 від 17.03.2026;
Повна картка транзакції →7721010;2240; оплата послуг з адмiнiстрування ЕЦП ; акт№ВПФ-45968552 вiд 17.03.2026р та дог№ВПФ-45968552 вiд 17.03.2026р.; в т.ч.ПДВ-45,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0019622від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військ. збір із лікарняних за березень xxxxроку, податки та збори перераховано повнісю;;;(101 Військ. збір із лікарняних за березень xxxxроку, податки та збори перераховано повнісю;;;)
Повна картка транзакції →0615041;2210;за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (круг відрізний) ;договір №25 від 11.03.2026р,накладна №25від 11.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за наданi послуги по водопостачанню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00010806/1 вiд 13.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-41,26
Повна картка транзакції →0611021;2230;За сухарі панірувальні; зг.дог.№5с від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0019656від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-40,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За какао; зг. дог.№6к від 16.01.26р. нак.№РН-0019662 від 17.03.26р.в т.ч ПДВ-39,20.
Повна картка транзакції →7721010;2274; Вiдшкодування витрат за розподiл природного газу; договiр № 9 вiд 06.03.2026 по акту №2 вiд 18.03.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. за 03.xxxx перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. за 03.xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →7721010;2111;Профнески утриманi iз розрахунку при звiльненi у бнрезнi 2026р., згiдно заяв працiвникiв (35%);Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №РМ-0347801 від 16.03.2026р. дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №РМ-0347144 від 13.03.2026р. дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №РМ-0346552 від 11.03.2026р. дог 2/26х від 09.01.2026р, в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →*;101;04326193;;0110150 2111 військовий збір із відпускних за березень 2026(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за березень 2026)
Повна картка транзакції →