Управління

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. за 03.xxxx перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. за 03.xxxx перераховано повнiстю)

0611091;2230;за продукти харчування( макарони) ;накл № Бас-0000112вiд 19.03.2026 ,дог№19/03-61 вiд 19.03.2026 ;без ПДВ

*;101;xxxx;;Податок на доходи фіз. осіб утрим. iз допомоги по тимч. непрацездатності за березень xxxxр. пер.повн.(101 Податок на доходи фіз. осіб утрим. iз допомоги по тимч. непрацездатності за березень xxxxр. пер.повн.)

0110150;2210 - 348,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(клеї);Згідно договору № 38 від 19.03.2026р. та накладної №1 від 19.03.2026р.;без ПДВ.

3504010;2273;Вiдшк.за електр.енергiю..;дод.уг.14-30-К/1-26 вiд 18.02.2026р. та дог.14-30-К вiд 17.10.22р., акт-рах.101289 вiд 18.03.2026р.;в т.ч.ПДВ - 57,55 грн.;

0110150;2210 - 342,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(плівка захисна);Згідно договору № 40 від 19.03.2026р. та накладної №1 від 19.03.2026р.;без ПДВ.

7721010;2273;оплата за розподіл електричної енергії;згідно акт.№8090553476998 від 18/03/2026,дог. №ЖМ-102100-А від 26/01/2026 ПДВ-56,36грн

0110150;2210 - 332,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(замки);Згідно договору № 44 від 19.03.2026р. та накладної №1 від 19.03.2026р.;без ПДВ.

0611021 2230 за продукти харчування зг.накладної №Н-00021150 від 18.03.2026, дог. 2/26х від 09.01.2026, бв т.ч. ПДВ-54,60;;;

0611091;2230;за продукти харчування( горох) ;накл № Бас-0000118 вiд 19.03.2026 ,дог№19/03-66 вiд 19.03.2026 ;без ПДВ

2610160;2272;за водовiдведення; згiдно акту №В0-00010563/2 вiд 10.03.2026р., до дог. №1218 вiд 08.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 52,85грн.

0110150;2210;за лампи світлод. згідно накадної № 107 від 23.03.2026р. згідно договору № 43від 23.03.2026р.; без ПДВ

0110150;2210 - 302,90;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(гвинт,тощо);Згідно договору № 32 від 19.03.2026р. та накладної №1 від 19.03.2026р.;без ПДВ.

3710160;2250;Перераховано кошти на пластикові картки на виплату відрядних витрат за 03.2026; авансовий звіт №11 від 19.03.2026 року; відомість №9 від 24.03.2026.

0110150;2250-300,00; оплата відрядження працівників бюджетних установ за березень 2026р.; згідно розпорядження№23-к/тм від 16.03.2026р. тазвіту про використання коштів №8 від 18.03.2026р

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №20 від 20.03.2026 року

3710160;2240; За послуги мережі INTERNET; зг акта № 343 від 23.03.2026р. по дог №1 від 21.01.2026р.;без ПДВ.

*;101;34422134;;Суд збiр за позовом Хмiльницької м.р.,в Господарський суд Вiнн. обл.; Перерах. повнiстю.(101 0210150 2800 Суд збiр за позовом Хмiльницької м.р.,в Господарський суд Вiнн. обл.; Перерах. повнiстю.)

0611141;2240 послуги iнтернету за березень 2026р.; договір №250 вiд 19.01.2026р. , акт №56 вiд 19.03.2026р. ; ПДВ-50,00

0611021 2230 за продукти харчування зг.накладної №14 від 19.03.2026, дог. 23/26х від 02.02.2026, без ПДВ;;;

0110150;2250;Кошти на відрядження Барському І. І. згідно аванс. звіту №18 від 23.03.2026р.;без ПДВ;

7721010;2275;за послуги вивезення ТПВ (управлiння ТПВ);договiр №03-05-ПВ/014/2026 вiд 14.01.2026 року по акту №КС-0000521 вiд 20.03.2026;вт.ч.ПДВ-48,70.

;0110150;2275;за вивезення твердих побутових відходів;договІР №2/С від 23.01.2026 р.;акт виконаних робіт №55 від 24.03.2026 року;в т.ч.ПДВ-48,40;

7721010;2272;Вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення згiдно акт-рах.№101318 вiд 18.03.2026р., договору №14-44-К вiд 26.08.2025р. та додаткової угоди №3 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-46,13.

*;101;xxxx;xxxx;ПДФО із виплат листків непрацездатності за березень xxxx р,податок перераховано повністю.(101 ПДФО із виплат листків непрацездатності за березень xxxx р,податок перераховано повністю.)