Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2230;за продукти харчування( морква) ;накл № Бас-0000121 вiд 19.03.2026 ,дог№19/03-64 вiд 19.03.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №2 вiд20.03.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..
Повна картка транзакції →7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №1 вiд20.03.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання матер. для ремонту внутрішньої водомережі згід. дог.№14 від 23.03.26р. нак.№1 від 23.03.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160,2273,Відшкодування за електропостач,рах.№90 від 25.03.2026р;дог №9 від 02.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210 - 1185,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(змішувач раковини, тощо);Згідно договору № 36 від 19.03.2026р. та накладної №1 від19.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326069;11011000;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір за 03.2026 року зг дог ЦПХ№1 від 20.03.2026, акт в/р№1 від 23.03.2026(101 КПКВ0110150 КЕКВ2111 Війс.збір із зар.плати за 03.26р. по догЦПХ№1від20.03.26р, акт в/р№1від23.03.26р.Пер.до бюдж. повн. код11011000)
Повна картка транзакції →*;101;37337576;;3504010 2120 ЄСВ на виплати за листками непрацездатності за березень 2026 року(101 3504010 2120 ЄСВ на виплати за листками непрацездатності за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №75 від 20.03.2026, дог. 21/26х від 23.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →2610160;2240;за експлуатацiйнi послуги з утримання будiвлi; згiдно акту №298 вiд 12.03.2026р., дог. №174/1 вiд 15.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2271;Вiдшк.за теплопостач (по приєднаному навантаженню).; дод.уг.14-6-К70/1-26 вiд 18.02.2026р. та дог.14-6-К вiд 09.02.22р., акт-рах.67 вiд 19.03.2026 р.;в т.ч.ПДВ - 182,34 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxр Перерахований повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxxр Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю, згiдно акт-рах.№75 вiд 20.03.2026р., договору №15-21-К вiд 10.12.2024р. та додаткової угоди №6 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-178,68.
Повна картка транзакції →2610160;2240;за обслуговування протипожежної сигналiзацiї; згiдно акту №217 вiд 16.03.2026р., дог. №2709 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-175,00грн
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкодування витрат по приєднаному навантаженню (теплопостачання), згiдно акт-рах.№ 101318 вiд 18.03.2026р., договору №14-44-Квiд 26.08.2025р. та додаткової угоди №3 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-173,64.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Перер.кошт за електр за березень 2026р;згiдно акту вик.робiт вiд 23.03.26р№2410482-2603-1 ;дог№МУ-100901 вiд 21.01.26р, в.ч.ПДВ- 173,32гр.
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.м.Козятин, вул.Ів.Франка,2, с.Пиковець,вул.Ів.Богуна,4, с.Козятин,вул.Центральна,96;дог.№ 34 від 30.01.2026р.,акт № 3 вiд 23.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611141;2240; за оренду легкового автомобіля у березні 2026р; договір №1 від 25.02.2026р , акт №2 від 19.03.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2272;За водопостачання;Акт в/р№ ВО-00011957/1 вiд 20.03.2026р.дог.№386/12 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-166,12.
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0611151 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 2-пол. березня 2026 пер.повн.(101 0611151 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 2-пол. березня 2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2220:за медикаменти та перевязувальні матеріали;договір №18918 від 19.03.2026р. , накладна №18918 від 19.03.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з дох. фiзичних осiб iз лiкарняних по соцстраху за березень xxxx р. Перерах. повнiстю.(101 Податок з дох. фiзичних осiб iз лiкарняних по соцстраху за березень xxxx р. Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;04326081;;(101 0110150 2120 Єдиний соціальний внесок нарах.на зарплату;зг.цив.прав. дог.№1 від 01.01.2026р. по акту №1 від 24.03.26р. Перер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0118130 2120 єдиний внесок ,нарахований на заробітну плату за другу половину березня 2026 року; без ПДВ.(101 0118130 2120 єдиний внесок ,нарахований на заробітну плату за другу половину березня 2026 року; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →