2 550,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971
→
ОдержувачСавін Володимир МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №68від 20.03.2026, дог. 6/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №68від 20.03.2026, дог. 6/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →3710160;2210;придбання канцелярських товарів згідно дог № 109 від 20.03.2026 року та видаткової накладної № ТОВ00004433 від 20.03.2026 рокув т. ч. ПДВ-423,24.
Повна картка транзакції →*;101;43978490;11011000;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину березня місяця 2026 р.(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину березня місяця 2026 р.без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №65 від 20.03.2026, дог. 27/26х від 18.03.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування( крупи) ;накл № Бас-0000116 вiд 19.03.2026 ,дог№19/03-63 вiд 19.03.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2275-2418,96;оплата комунальних послуг(управління побутовими відходами) ;акт№128 від 23.03.2026р. Дог.№22 від 14.01.2026р.;в т.ч ПДВ-403,16.
Повна картка транзакції →3504010;2273; Електроенергія за березень 2026; Зг.дог№ КА-102601/02-26 від 12.01.2026, акта №1811000-2603-1 від 24.03.2026; в т.ч.ПДВ-403,02; частково
Повна картка транзакції →0813102;2220; за придбання медичного інвентаря, зг.вид.накл.№ФОП-000014 від 24.03.26р., дог.№55 від 24.03.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходiв фiз.осiб. iз лікарняних та прирiвн. до них платежiв за березень xxxxр.Перерах. повн.код xxxx(101 Податок з доходiв фiз.осiб. iз лікарняних та прирiвн. до них платежiв за березень xxxxр.Перерах. повн.код xxxx)
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;04328565 0118130 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на заробітну плату за 2 половину березня 2026 року перераховано повністю(101 04328565 0118130 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на заробітну плату за 2 половину березня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx ПДФО 18% iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxxр. Перераховано повнiст(101 xxxx ПДФО 18% iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №136516 вiд 24.03.2026р. ;в т.ч. ПДВ-392,86
Повна картка транзакції →0210160;2240;зберігання архівної документації КЕКД 25010100;дог.№ ДОЗ-1 від 19.01.2026 акт№ ДОЗ-1/03 від 20.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг.накладної №80 від 20.03.2026, дог. 3/26х від 09.01.2026, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;;xxxx;;(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за березень xxxxр.Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкодування витрат за тепло, згiдно акт-рах.№75 вiд 20.03.2026р., договору №15-21-К вiд 10.12.2024р. та додаткової угоди №6 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-375,34.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за березень xxxxр.; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;44094187;11011000;Військовий збір з заробітної плати за ІI половину березня 2026(101 3710160 2111 військовий збір з з/п за ІI половину березня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →110150;2275; За вивезення твердих побутових відходів за березень2025р. зг дог №5/26 вiд 29.01.2026 та Акта №131 вiд 23.03.2026 в тому числі ПДВ 365,47грн.
Повна картка транзакції →3710160;2210;придбання канцелярських товарів згідно дог № 109 від 20.03.2026 року та видаткової накладної № ТОВ00004434 від 20.03.2026 рокув т. ч. ПДВ-365,01.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №136530 вiд 24.03.2026р. ;в т.ч. ПДВ-364,48
Повна картка транзакції →3504010;2273;за розподiл електричної енергiї за березень 2026 року;акт вiд 16.03.2026 № 809578929184, договiр вiд 20.01.2026 № 108600/1-26;вт.ч. ПДВ - 358,42;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року. Перераховано повністю;(101 Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року. Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxxр.;Податки і збори перерах.повністю;Дог№ xxxx/ZP/220-019 від 17.03.xxxxр;;;
Повна картка транзакції →0110150; 2111; утримання згідно постанови ВП №79072114 від19.09.2025 на користь ТОВ " ТАЛІОН ПЛЮС "( код 39700642)
Повна картка транзакції →