Управління

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за березень 2026 р;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт №3/3 від 25.03.2026 р

0110150 2240 оплата за послуги по заправці та відновленні катриджів;зг.дог.№6 від 21.01.2026р. та акт.№ОУ-0002627 від 25.03.2026р.без ПДВ.

;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;згідно акту №17690213280003 від 25.03.2026р договір №512 від 02.02.2026р.;без ПДВ;

3710160 2111 Страховi платежi на добровiльне медичне страхування утриманi iз заробiтної плати за березень 2026 р.Перераховано повнiстю.

0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 2 від 20.03.2026р.; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001087 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-95,76

0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001250 вiд 24.03.2026 року ;в т.ч. ПДВ-95,76

*;101;xxxx;;xxxx xxxx вiйськовий збiр iз заробiтної плати за березень xxxxр.(101 xxxx xxxx вiйськовий збiр iз заробiтної плати за березень xxxxр.)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №15 вiд 08.01.2026р. накладна №134 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ

*;101;21728243;11010100;КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз з/п за березень 2026 Пер.до бюдж. повн. код 11010100(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз з/п за березень 2026 Пер.до бюдж. повн. код 11010100)

3504010;2272;за водопостачання та водовідведення за березень 2026;акт вик. робіт № 015268 від 18.03.2026,дог. 25/3 від 27.01.2026;ПДВ-91,79

*;101;21728259;;0110150 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину березня 2026р.Перераховано повністю(101 0110150 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину березня 2026р.Перераховано повністю)

0210150;2275;За послуги вивезення ТПВ( управлiння ТПВ) ;акт КС-0000527 вiд 20.03.2026 р , дог.№ 03-05-ПВ/31/2026 вiд 02.02.2026р; в т.ч ПДВ-88,55.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №21 вiд 08.01.2026р. накладна №164 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ

0611010;2230; за продукти харчування; договір №15 вiд 08.01.2026р. накладна №138 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ

*;101;44100483;;0611151 2240 Орендна плата за приміщення за І кв. 2026р. згід дог.№1 від 07.01.26р. акт №1 від 25.03.26р.без ПДВ.(101 0611151 2240 Орендна плата за приміщення за І кв. 2026р. згід дог.№1 від 07.01.26р. акт №1 від 25.03.26р.без ПДВ.)

0210180;2730; одноразова грошова винагорода (субрах.-26204330218047.100101.980) зг. рішення виконавчого комітету № 171 від 12.03.26 р.; податки і збори сплачені повністю

0611010;2230; за продукти харчування; договір №17 вiд 08.01.2026р. накладна №114 вiд 24.03.2026р.;без ПДВ

3504010;2275; за вивіз сміття за березень 2026 р.; акт викон. робiт №109 вiд 18.03.26 р., дог.№28 вiд 11.03.2026 р..; в т ч ПДВ- 83,33 грн;

*;101;04327985;;101 0110150, 2111, податок з доходів із розрахункових за березень 2026р.,податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, податок з доходів із розрахункових за березень 2026р.,податки та збори перераховано повністю)

0611141;2210;придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згід дог.№ТПТ-2 від 24.03.26р. нак.№Т00000394 від 24.03.26р.в т.ч ПДВ-80,92.

0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 3 від 23.03.2026р.; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.

0210180;2210;За воду питну бутильовану "Живильна"; дог.№ 7 вiд 13.01.2026р.,накл.№ ВН-0000290 вiд 23.03.2026р.;Без ПДВ

*;101;xxxx;;xxxx xxxx №xxxx-НМ 03.09.xxxx xxxx 1 Ор.пл.Зг. ЗУ "Про оренду державного та ком.майна" №157-IХвiд03.10.19 Стр.сп 31.03.xxxx(101 xxxx xxxx №xxxx-НМ 03.09.xxxx xxxx 1 Ор.пл.Зг. ЗУ "Про оренду державного та ком.майна" №157-IХвiд03.10.19 Стр.сп 31.03.xxxx)

0110150;2210;Комп`ютерне обладнання (клавіатура,мишка);дог.№ 136 від 23.03.2026 накл. № МЛ-00000178 від 24.03.2026;без ПДВ.