Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2230;За продукти харчування часткова оплата; договiр №20/03 вiд 20.03.26, накладна №ВБВСЕС01553 вiд 20.03.26; ПДВ-582,61
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр найм. працiв. утриманий з матер. забез. з ТВП за березень xxxxр.зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-5 вiд 26.03.xxxxр. перер.(101 Вiйськовий збiр найм. працiв. утриманий з матер. забез. з ТВП за березень xxxxр.зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-5 вiд 26.03.xxxxр. перер. повнiстю.)
Повна картка транзакції →101 0110150 2111 сплата профвнесків із зарплати за ІІ половину березня 2026 року перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;02311477;;сплата єдиного соц внеску з бюдж установ iз розрах при звiльн у березнi 2026р. Пер повн(101 7721010 2120 22,0% сплата єдиного соц внеску з бюдж установ iз розрах при звiльн у березнi 2026р. Пер повн)
Повна картка транзакції →0813102;2275;за послуги з вивозу сміття згідно акта 62 від 23.03.2026 Договір 9/С від 27.01.2026;в т.ч ПДВ-562,67;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за оселедець сол., зг.вид.накл№РН-0001770 від 27.03.26р., дог.№16 від 16.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання витрат.матеріалів до комп'ют. тех та оргтехніки; дог.№ 37 від 30.01.2026, видаткова накладна № РН-0000031 від 18.03.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →3018240 ;2240; За послуги автотранспорту по перевезенню пасажирiв ; зг.дог.№01-03/26 вiд 24.03.2026р., акту вик.роб.№ОУ-0000007 вiд 26.03.2026р.; ПДВ-533,33 грн..
Повна картка транзакції →3504010 2274 за природний газ; договір №01-11218/25-БО-Т/11 від 30.10.2025 р. та акт №02-26 від 10.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 533,18 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2111 з/п за ІІ пол.березня 2026р податки та зюори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за березень xxxxр. ;Договiр №1 вiд 10.01.xxxx;,вiдомiсть№3/2 ;податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →Матерiальне забеспечення працiвникiв з ТВП за березень xxxxр. на СКР згiдно договору № xxxx.xxxx вiд 21.03.xxxxр. Податки та збориперерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →3018240;2240 За постачання примiрника та пакетiв оновл.коп.прогр."М.Е.Doc"зг.дог.№45718136 вiд 16.03.2026р.,накл.№45718136 вiд 16.03.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходів фізичних осіб з лікарняних за березень xxxx року(101 xxxx Податок з доходів найманих працівників з оплати лікарняних листів за березень xxxxр.18% утрим та перер повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2111;Профнески утриманi iз зарплати за березень 2026, згiдно заяв працiвникiв (35%):Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0350359 від 24.03.2026;ПДВ-471.30
Повна картка транзакції →0813102;2210;за плиткоріз HAISSER600 ;накладна №25 вiд 18.03.2026 року договiр №66 вiд 18.03.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02311477;;податок з доходiв найм прац (18%) iз розрах при звiльн у березнi 26р Пер повн(101 7721010 2111 податок з доходiв найм прац (18%) iз розрах при звiльн у березнi 26р Пер повн)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішніх електромереж (світильники, ремкомплект);дог.№ 177/22 від 24.03.2026р.,накл. № ВІ-00000216 від 24.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;телекомунікаційні послуги за березень 2026;договір №4 від 16.02.2026,акт №3 від 27.03.2026 ;ПДВ-450,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом; акт здачі-прийняття послуг №9 від 23.03.2026, дог.№33 від 30.01.2026 р;ПДВ-441,67
Повна картка транзакції →0813102;2282;за підготовку кадрів у закладах професійної оствіти (медпрацівники) згідно акта 87 від 24.03.2026;Договір 87 від 11.03.2026;безПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2282; за підготовку кадрів в закладах професійн.освіти, зг.акта№82 від 24.03.26р., дог.№82 від 11.03.26р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160; 2111; Профвнески утрим. iз з-ти за березень 2026 пер.повн.
Повна картка транзакції →