Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
;0110150;2240;За поточний ремонт та технічне обслуговування організаційної техніки;зг акту №0343 від 30.03.2026р. дог.№04-25-2 від 08.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2271;за спожиту теплову енергію згідно акта 4336 від 25.03.2026 Договір Т-59 від 01.01.2026;в т.ч ПДВ-1595,50;
Повна картка транзакції →0116030 2273 за електроенергію за березень 2026 року договір №64/120 від 26.01.2026 р. акт № 8091300595791 від 24.03.2026року в т.ч ПДВ-1592,69 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2111;з/п за березень 2026р.Акт ЦПД №3 вiд 27.03.2026р.Податки та збори перерах повн;Договiр №3 вiд 03.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за каву, зг.вид.накл№РН-0001782 від 27.03.26р., дог.№11 від 16.02.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →3111020;2610; утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач" (водопостачання на КПП)зг.Дог.№75/25 вiд 18.12.25, д/у3 вiд 26.03.26,акт №015500 вiд 30.03.26; в т.ч. ПДВ-1500,24.
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на суму заробітної плати за березень 2026 року(101 3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на суму заробітної плати за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №Н-00021440 від 27.03.2026;ПДВ-1413.91
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;зарплата за березень xxxxр.;зг.дог.для попов. СКР xxxx Прокопчук Тетяна Євгенiвна;IПН xxxx,збори та податки сплаченi повнiстю
Повна картка транзакції →6491010;2112; Алiменти Полякова В.П., утриманi з доходу за березень 2026, перерах.для Полякової С.Ф. iнд.номер 2957001487, виконавче провадження №78128396,Постанова вiд 20.05.2025.
Повна картка транзакції →*;101;04325963;;податок на доходи фізичних осіб, утриманий із суми заробітної плати за березень 2026р.за громадські роботи.(101 0113210,2111,податок на доходи фізичних осіб, утриманий із суми заробітної плати за березень 2026р.за громадські роботи.)
Повна картка транзакції →Перерах лікарняних на вклад.рахунки за 03.26;Дог. на обслуговування №40.33.xxxx від 06.02.xxxxр. Под і збори пер. повністю ;.
Повна картка транзакції →*;101;02404919;;1014070 2610 податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за березень 2026р.(101 1014070 2610 податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за березень 2026р.)
Повна картка транзакції →0117413;2240; опл. послуг з обслуг.автомоб. транспортом; акт №1 від 23.03.2026, дог. №84 від 16.03.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx №xxxx 13.06.xxxx xxxx 1 Борг ор.пл.Зг. ЗУ "Про оренду державного та ком.майна" №157-IХвiд03.10.19. Стр.сп 31.03.xxxx.(101 xxxx xxxx №xxxx 13.06.xxxx xxxx 1 Борг.ор.пл.Зг. ЗУ "Про оренду державного та ком.майна" №157-IХвiд03.10.19 Стр.сп 31.03.xxxx.)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;посл.з заправки і відновл.працезд.картриджів; дог.№6 від 07.01.xxxxр.;зг.акту №27 від 27.03.xxxxр.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04326856;;04326856 Чернівецька селищна рада ЄСВ 8,41% нарах. на заробітню плату за березень 2026року. перераховано повністю.(101 0110150 2120 ЄСВ 8,41% нарах. на заробітню плату за березень 2026року. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0116030 2240 Послуги автогідропідіймача по обрізці дерев с. Михайлівка Договір №24 від 27.03.2026 р. акт виконаних робіт №377 від 27.03.2026 р.
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 10 від 23.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 12 від 25.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення системи каналізацій згідно акта 8 від 18.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 1/6 від 13.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 11 від 24.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплата послуг з очищення систем каналізацій згідно акта 9 від 20.03.2026 Договір 14 від 16.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2240;оплатапослуг з очищзення систем каналізації згідно акта 1/4 від 11.03.2026 Договір 12 від 05.03.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →