15 250,00 грн
6491010;2210; Придбання пально-мастильних матерiалiв(дизельне паливо); дог. №040405-24/02/2026-ШК01806/15 вiд 24.02.26р., накл. №56533 вiд 12.03.26р.; в т.ч.ПДВ-2541,67
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
6491010;2210; Придбання пально-мастильних матерiалiв(дизельне паливо); дог. №040405-24/02/2026-ШК01806/15 вiд 24.02.26р., накл. №56533 вiд 12.03.26р.; в т.ч.ПДВ-2541,67
Повна картка транзакції →6611010;2271;за теплове навантаження;Зг.дог.5883вiд30.01.26,акт зд.-пр.вик.р.б/н вiд 28.02.26,В т.ч.ПДВ-2516,04.
Повна картка транзакції →2501700;2274;за розподiл природного газу;зг.акта YVI00008540 вiд 30.03.26 та дог.42AB13-12987-23 вiд 25.02.26;в т.ч ПДВ 2392,93;
Повна картка транзакції →0611091;2230;Грош.комп.за березень м-ць 2026 за харч.дiтям-сир та дiтям позб.бат.пiк.,якi пер.на повн.дер.утрим;п КМУ№226 вiд 05.04.1994
Повна картка транзакції →*;101;45923883;11011000;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за березень 2026 р. Перераховано повнiстю код 11011000)
Повна картка транзакції →0813102;2710; пільгова пенсія працівників залютий 2026р; згідно реєстру №2 від 23.03.2026
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДВ від оренди приміщення за берзень xxxx. зг ст. 185 ПКУ. Перераховується повністю(101 ПДВ від оренди приміщення за берзень xxxx. зг ст. 185 ПКУ. Перераховується повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдв. за березень м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-03 вiд 20.03.26; ПДВ-2085,83
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за фрукти св., зг.вид.накл№РН-0001775 від 27.03.26р., дог.№59 від 27.03.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Прибут.подат.найман. працiв. утриман. з матер. забезп. з ТВП за березень xxxxр. зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-5 вiд 26.03.xxxxр. перер. п(101 Прибут.подат.найман. працiв. утриман. з матер. забезп. з ТВП за березень xxxxр. зг. заяви-розрах. №xxxx-xxxx-5 вiд 26.03.xxxxр. перер. повнiстю.)
Повна картка транзакції →7721010;2274;вiдшкодування витрат за спожитий газ сiчень-лютий 2026 р.;зг.дог. № 01-08/18 вiд 29.01.2026 р. та акту № 21 вiд 30.03.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →7721010;2111;Розрах. при звiльн у березнi 26р, податки та збори перерах повн;зг вiдом 44 вiд 31.03.2026р,дог 93 вiд 14.03.24р
Повна картка транзакції →Перерахування коштiв на картковi рахунки, матерiальне забезпечення у зв`язку з ТВП за березень xxxxр.;Податки i збори перераховано повнiсстю;;;
Повна картка транзакції →0611091;2230;Грош.комп.за березень м-ць 2026 за харч.дiтям-сир та дiтям позб.бат.пiк.,якi пер.на повн.дер.утрим;п КМУ№226 вiд 05.04.1994
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Профвнески із заробітньої плати за березень 2026 року;утримано та перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611070 ; 2273 ; за постач. електроенергiї; зг акта №1319118-2603-1вiд 23.03.26р., дог№1319118 вiд 28.01.2026р. ; ПДВ-1909,10грн.
Повна картка транзакції →0110150;2273;за активну електроенергію у березні 2026р.;зг.дог.№ЯМ-150000 від 09.01.2026 р.,акт вик.роб.№3810674-2603-1 вiд 30.03.26р.;В т.ч. ПДВ-1854,78 грн.
Повна картка транзакції →3111020;2610; утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Могилiв-Подiльський - Отач" (водопостачання на КПП)зг.Дог.№76/25 вiд 18.12.25, д/у3 вiд 26.03.26,акт №015499 вiд 30.03.26; в т.ч. ПДВ-1843,65.
Повна картка транзакції →Повернення забезпечувального орендного депозиту ВЛАСНИХ КОШТIВ ОРЕНДАРЯ .Згiдно Наказу ФДМУ №xxxx вiд 16.12.20, Наказу РВ ФДМУ №400 вiд 27.03.xxxx та документу №332 вiд 25.03.xxxx року.
Повна картка транзакції →0110150 2273 за електроенергію за березень 2026 року договір №64/120 від 26.01.2026 р. акт № 2098033650948 від 24.03.2026року в т.ч ПДВ- 1727,10 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02404919;;1014070 2610 єдиний соцiальний внесок нарахований на зарплату за березень 2026р.(101 1014070 2610 єдиний соцiальний внесок нарахований на зарплату за березень 2026р.)
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за олія раф., зг.вид.накл№РН-0001780 від 27.03.26р., дог.№38 від 27.02.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;за молоко згідно накладної В00008198 від 19.03.2026 Договір 9 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ-1646,33;
Повна картка транзакції →*;101;04325963;;єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за березень 2026р. за громадські роботи,код платежу 71010000, 22%,8,41%(101 0113210,2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за березень 2026р. за громадські роботи,код платежу 71010000, 22%,8,41%)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги з поточного рем. та обслуг.комп. та організ. техніки; акт здачі- прийняття робіт(над. посл.) №ОУ-0000031 від 23.03.26,дог.№ 38 від 30.01.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →