Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
3710160 2111 - 8102,99 грн. оплата відпускних за квітень 2026 року згідно відомості № 8 Податки і збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →101 26243929 КПК0611010;КЕКВ2111- 8081,47;відпускні за квітень2026;податки та збори нараховано i перераховано повнiстю;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;04051046;;КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% з вiдпускних за квiтень 2026 року , Перерах. повнiстю(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% з вiдпускних за квiтень 2026 року , Перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;03084523;;0110150 2111 Вiйськовий збiр із відпускних за квітень 2026 року(101 0110150 2111 Військовий збір 5% із відпускних за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуги з технічного обслуговування та підтримки локальної мережі; дог.№23 від 23.02.26 акт№11 від 01.04.26;в т.ч.ПДВ-1333,33грн
Повна картка транзакції →0210150;2240; за послуги з друку iнформ бюл; акт № РН-0000440 вiд 03.04.2026 р ,дог.№ 11 вiд 12.01.2026 р ;в т.ч ПДВ-1316,67.
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0611010 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на відпускні за квітень 2026 пер.повн.(101 0611010 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на відпускні за квітень 2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →0813102; 03188174; 2111; зарплата за першу половину березня 2026 року податок та збори перераховано повністю для зарахування коштівна карткові рахунки працівників будинку - інтернату відомість №11 від 10.03.2026року дог.№8 від 02.12.2014року
Повна картка транзакції →*;101;02317869;;101 3710160 2120 Єдиний внесок нарах. на суму зар.плат. та/або прир. до неї платеж. за квітень 2026р. Перер. проп.нарах.(101 3710160 2120 Єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати та/або прирівнянні до неї платежі за квітень 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-10995,94 Теркому-3298,78 Профкому-7697,16 iз з/п за березень м-ць 2026
Повна картка транзакції →3504010;2111;виплата за період відпустки за квітень 2026р. ;;;
Повна картка транзакції →0118130 2111 виплата відпускних за квітень 2026 р. На карткові рахунки працівників
Повна картка транзакції →0813102;2111;перерахування профнесків з заробітної плати працівників за березень 2026р (70%) перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611091;2230;Погаш. кред. заборг. за продукти харчування; договiр №17/03 вiд 17.03.26, накладна №187 вiд 17.03.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2111;профвнески 70% із заробітної плати за березень 2024 року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;37755173;;3504010 2120 сплата ЄСВ на відпускні ,грошову допомогу за квітень 2026;Перерах. повністю(101 3504010 2120 сплата ЄСВ на відпускні ,грошову допомогу за квітень 2026;Перерах. повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз. осіб із лікарняних за квітень xxxx р. xxxx(101 xxxx Податок з доходів фіз. осіб із лікарняних за квітень xxxx р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0712020;2610;за надання послуги по водопостач.;зг.АКТ №ВО-00011014/1 вiд 16.03.2026р.та дог.№520 вiд 09.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1166,67грн.
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04330450;;0110150 2111 Військовий збір із премії за квітень 2026 року; перераховано повністю;(101 0110150 2111 Військовий збір із премії за квітень 2026 року; перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0615012; 2240;за проїзд,харч.,прожив.,учасн.спорт.заходiв (на виконання держ.програми роз.фiз.культ.i спорт.); Зг.реєстр.звiтiв про вик.кошт./електр.грошей,видан.на вiдрядж.або пiд звiт №10 вiд 25.03.2026р.
Повна картка транзакції →0712020;2610;за надання послуги по водовiдвед..;зг.АКТ №ВО-00011014/2 вiд 16.03.2026р.та дог.№520 вiд 09.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-1111,08грн.
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0611010 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз відпускних за квітень 2026 пер. повн.(101 0611010 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз відпускних за квітень 2026 пер. повн.)
Повна картка транзакції →3018240 ;2240; За послуги автотранспорту по перевезенню пасажирiв ; зг.дог.№01-03/26 вiд 24.03.2026р., акту вик.роб.№ОУ-0000008 вiд 01.04.2026р.; ПДВ-1066,67 грн..
Повна картка транзакції →