769,99 грн
0110150;2240;за електр комунікац послуги; рах-акт №0500009200011052.3.2026 вiд 07.04.2026р., дог. №0500009200011052 вiд 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-128,33 зг п.п.2п19 ПКМУ590;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;за електр комунікац послуги; рах-акт №0500009200011052.3.2026 вiд 07.04.2026р., дог. №0500009200011052 вiд 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-128,33 зг п.п.2п19 ПКМУ590;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електроннi комунiкац посл зг дог №0507145170000612/4 вiд 21.01.2026р.;зг рах-акта №0507145170000612.3.2026 вiд 31.03.2026р.вт ч. ПДВ 128,33 грн.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№12 від 09.01.26р.,зг.акт. №12/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№18 від 09.01.26р.,зг.акт. №18/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№13 від 09.01.2026р.,зг.акт. №13/03.2026/01 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№14 від 09.01.2026р.,зг.акт. №14/03.2026/01 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№15 від 09.01.26р.,зг.акт. №15/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№16 від 09.01.26р.,зг.акт. №16/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№17 від 09.01.26р.,зг.акт. №17/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-125,00.
Повна картка транзакції →7721010;2272;878 оплата за водопостачання та водовiдведення; договiр №85 вiд 27.01.2026 по акту №0085-03 вiд 07.04.2026;в т.ч.ПДВ-123,52 (iз вiдновлення).
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611031 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року(101 0611031 2111 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Надання Інтернет послуг за березень 2026р;зг.дог.№07 від 09.01.26р.,зг.акт.№23/04 від 06.04.26р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0110180;2240;Оплата за телеком. послуги в 03.2026р.;Акт №0500009200019172.3.2026. від 31.03.26р.,Дог.№2 від 23.01.26р. в т.ч. ПДВ-116.67
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за березень 2026р.;зг.дог.№19 від 09.01.26р.,зг.акт. №19/03.2026/01 від06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 04.26(101 Податок з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 04.26 Пер. до бюдж. повн. кодxxxx)
Повна картка транзакції →7721010;2272;вiдшкодування витрат за використане водопостачання за березень 2026 р.;зг.дог. № 4 вiд 01.03.2024 р. та акту № 6/03 вiд 01.04.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за березень xxxx року податки та збори перерах повнiстю.;дог №14F96 вiд 01.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 Вiйськовий збiр з лiкарняних за березень xxxx р. Перераховано повнiстю код xxxx)
Повна картка транзакції →*;101;04326879;;0110150 2800 04326879 екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених місцях за І-квартал 2026року(101 0110150 2800 04326879 екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених місцях за І-квартал 2026року)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір 5% з фiз.осiб з лікарняних за квітень згідно заявки xxxx-xxxx-11 від 07.04.xxxxр перераховано повнiстю(101 Військовий збір 5% з фiз.осiб з лікарняних за квітень згідно заявки xxxx-xxxx-11 від 07.04.xxxxр перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;04326282;;0110150 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз відпускних за квітень 2026 р.(101 0110150 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз відпускних за квітень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0417010;2240;оплата послуг з адміністрування(обслуговування) програмн. забезп."ІС-ПРО";Акт № 287 від 07.04.2026 р.,дог.№76/26/20від 24.02.2026р.,Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;спільна участь в утриманні будинку і прибуд.тер. за березень 2026р.;зг.Дог.№30 від 01.02.2024р.,зг.ак.№3 від 06.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04326261;11011000;101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з розрахункових за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.. UA198999980313030063000002001(101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з розрахункових за квітен 2026р.Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;02359395;00000002;101 02359395 18010500 0414010 2800 Зем.под.з юр.осіб за 04-06 міс 2026 за ГУС у Вiн.обл.(м.Вінниця)зг.розр до под.декл.№2від06.04.2026 Тер.с(101 02359395 18010500 0414010 2800 Зем.под.з юр.осіб за 04-06 міс 2026 за ГУС у Вiн.обл.(м.Вінниця)зг.розр до под.декл.№2від06.04.2026 Тер.спл.30.04.2026)
Повна картка транзакції →