Управління

6591060;2281; Телекомунiкацiйнi послуги; рах.-акт № VL/3331-042026 вiд 08.04.26р. та договору №VL/3331 вiд 23.01.2026р. ПДВ-110,00.

0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі (світильник ВІОМ);накладна №285 від 06.04.2026,договір №32 від 06.04.2026;без ПДВ

0210150;2210;придбання гігієнічних засобів (паперові рушники);накладна №7 від 06.04.2026,договір №29 від 06.04.2026;без ПДВ

0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом;акт надання послуг № 369 від 07.04.2026, дог.№24 від 27.01.2026; ПДВ-105,00

*;101;04325489;;військовий збір військовий збір(101 0110150 2111 - 628,88 грн. військовий збір із розрахункових за квітень 2026 року Перераховано повністю)

0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом;акт надання послуг № 371 від 07.04.2026, дог.№59 від 27.01.2026; ПДВ-101,67

0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; за квiтень зг. акта № ХНГ00 -00-00690 вiд 06.04.2026р. р.дог.№176999вiд 02.03.2026р.; ПДВ-100.00.

3710160;2240;за телекомунікаційні послуги за березень 2026 р.;рахунок-акт №0505095670000972.3.2026 вiд 31.03.2026 р. та договiр №0505095670000972 вiд 14.01.2026 р; ПДВ-100,00.

3710160;2250;видатки на вiдрядження за лютий-березень 2026 р. Реєстр авансових звiтiв №3 вiд 09.04.2026 р. Для зарахування на картрахунки згідно списку.

2307010;2250;витрати на відрядження;зг.реєстру звiтів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №24 від 08.04.2026р,Дог.08С14018298 від 14.10.22р.та списків, перерах.на плат. картки;Без ПДВ;

*;101;xxxx;;xxxx,Податок.з доходiв найм.прац.iз лiкарняних за березень xxxxр.18%Утрим.i перер.повн.(101 xxxx,Податок.з доходiв найм.прац.iз лiкарняних за березень xxxxр.18%Утрим.i перер.повн.)

*;101;45923883;11010100;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз. осiб 18,0% iз вiдпускних за квiтень 2026 року; перераховано повнiстю; код 11010100)

0611070 2111 Профвнески утриманi iз з/ти за 1/п квiтня 2026 р. перераховано повнiстю.

0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 01012 від 10.04.2026;без ПДВ.

3610160;2240;за послуги по обов`зковому страхуванню водіїв від нещ. випадків на транспорті;дог.№102/001497 вiд 07.04.2026р.;акт над.послуг б/н вiд 07.04.2026р.;без ПДВ.

7721010;2111; Вiдпустка за квiтень 2026 року; Договiр №20805002529 вiд 14.08.2020р.; Податки та збори перераховано повнiстю;

0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг рішення виконавчого комітету № 171 від 12.03.26 р.; податки і збори сплачені повністю

0114082;2210-500,00;квіткова продукція для відзначення (квіти); нак.№25 від 08.04.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№14-рн від 07.04.2026р,;без ПДВ.

0611021;2111;Профвнески з заробiтної плати працiвникiв утриманi за I половину квiтня 2026р. 1% вiд загальної суми ; перераховуються повнiстю.

0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 1 від 06.04.2026р.; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.

0210180;2730; одноразова грошова винагорода зг. розпорядження міського голови №787-р від 29.12.25р.; без ПДВ

Повернення забезпечувального орендного депозиту ВЛАСНИХ КОШТIВ ОРЕНДАРЯ .Згiдно Наказу ФДМУ №xxxx вiд 16.12.20, Наказу РВ ФДМУ №495вiд 09.04.xxxx та документу № 374 вiд 07.04.xxxxроку.

0110150;2240;вiдшкодування поштових витрат у квітні 2026 р.;зг.реєстру авансових звітів №9 від 07.04.2026 р.;згiдно списку.

3710160;2250;Оплата вiдряджень зг.наказу №4 вiд 08.04.2026р. та реєстру авансових звiтiв №4 вiд 10.04.2026р.без ПДВ.

*;101;xxxx;;xxxx Військовий збiр утриманний iз лiк.соц.страх. за березень xxxxр.Перераховано повнiстю(101 xxxx Військовий збiр утриманний iз лiк.соц.страх. за березень xxxxр.Перераховано повнiстю)