Управління

7721010;2210; оплата за засiб КЗI електрон.ключ "Secure Token-338 S"; згiдно видаткової накладної №43723537 вiд 09.04.2026, дог. № ВПФ 43723537 вiд 09.04.2026; без ПДВ

0110150;2210;за отримані матеріали(провід заземлення,наконечник на провід,провід ПВЗ 16,0) для пров.рем.робіт госп.способом;зг.дог.№54 від07.04.2026р.,нак.№51 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.

;0110150;2240;За послуги зв"язку за березень 2026р;акт№0501013170001162.3.2026 від 31.03.2026р договір №0501013170001162 від 12.01.2026р.;вт.ч ПДВ-259,36.

Зарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності працівника за травень xxxx року згідно заяви-розрахунок №xxxx-xxxx-3 від 08.04.26р.,податки та збори перераховані повністю

0116030;2273;За активну електроенергiю за березень26р.;дог.№ЕЕ-342 вiд 30.12.25р.акт.пр-пер.№ЕЕ-342/03вiд 31.03.26р;в т.ч.ПДВ-257,37 грн.

0110150;2240;За послуги зв`язку;зг.дог.№3 від 20.01.2026р. по акту №0509003820003102.3.2026 від 09.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-256,66.

*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманний iз лiк.соц.страх. за березень xxxxр.Перераховано повнiстю(101 xxxx Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманний iз лiк.соц.страх. за березень xxxxр.Перераховано повнiстю)

0110150;2240;Абонплата за роботу мережі Інтернет;зг.дог.№411-1-26-F від 15.01.2026р.по акту № 66/04 від 09.04.2026;в т.ч ПДВ-253,33.

0210150;2250;посл. з перевезення електротранспортом (поповнення неперс.smart-карток для оплат.проїзду);дог.№ 02/01-26 від 15.01.2026 акт№ 734 від 03.04.2026;без ПДВ.

*;101;44594605;;1610160, 2111, військовий збір утриманий із суми заробітної плати за першу половину квітня 2026р.,5%(101 1610160, 2111, військовий збір утриманий із суми заробітної плати за першу половину квітня 2026р.,5%)

101 0110150 2111 сплата профвнесків із зарплати за І половину квітня 2026 року перераховано повністю

0110150;2272-1450,00;За водопостачання та водовідведення;Згідно договору № 42 від 26.01.2026р. та накладної №263 від 31.03.2026р.;в т.ч ПДВ-241,67.

*;101;38051690;;3504010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із відпускних за квітень 2026(101 3504010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із відпускних за квітень 2026)

0110150;2240;Абонентська плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту № 41 від 07.04.2026р. та згідно договора №РН070124 від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-240,00.

0116030;2210;за санітарногігієнічні товари та поліетіленову продукцію для пакування відходів(благоустрій населенних пунктів); згідно накладних №45 від 08.04.2026 та згідно договору №31 від 08.04.2026р.без ПДВ.

3504010 2274 розподіл природного газу за квітень 2026;Акт № YVI00003833 від 07.04.2026;Дог. № 42СВ13-12791-23/4/7 від 15.01.2026;В т.ч.ПДВ-231,27

3710160;2240; за телеком. послуги ;рах-акт № 0506004870001072 від 09.04.2026 р, договір № 2 від 30.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-229,28 грн.

*;101;04326230;11011000;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за квітень 2026р. 04326230(101; 0110150;2111-1363,49;Військовий збір iз заробiтної плати ( відпускних) за квітень 2026р.)

Поповнення карткових рахунків по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр.,договір№xxxx/3від20.07.18р.згідно відомості №1,Податки та збори перерераховані повністю;

0116030 2210 оплата видатків із благоустрою населених пунктів Станіславчицької ТГ(стрічка "пам");згідно накладної №РН-00086 від 10.04.2026р. та згідно договору №20 від 10.04.2026 р ;без ПДВ.

Допомога по ТН за березень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю. Для зарахування на картрахунок згіднос списку.

0611070;2272; За водовiдведення;акт В0-00015410/2 вiд 09.04.2026р. дог №182а1 вiд 19.01.2026р.ПДВ- 264,20.

0110150;2240; за телекомунікаційні послуги;згідно рах-акта №0507145120000772.3.2026 від 31.03.2026 та зг дог. №0507145120000772/6/2/3 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-217.77.

0210150;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішньої електромережі (світильник ВІОМ);накладна №279 від 06.04.2026,договір №32 від 06.04.2026;без ПДВ

3504010;2273;за активну елек. енергію за березень 2026; акт прийм. робіт №2311413-2603-1 від 02.04.2026, дог. МО-102700/2 від 27.01.2026;ПДВ-207,41