Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2210;За iнформацiйну продукцiю (таблички та вивiски); договiр №02/04 вiд 02.04.26, накладна №Мм03/207 вiд 06.04.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за березень-квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Допомога по тимчас.непрацезд.,за 04.xxxxр. Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№xxxx вiд 30.03.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;44068618;11010100;101 КПКВК1610160 КЕКВ2111 ПДФО iз суми зароб.плати за пер.пол. 04.2026р. Перерах. до бюджету повнiстю код 11010100(101 КПКВК1610160 КЕКВ2111 ПДФО iз суми зароб.плати за пер.пол. 04.2026р. Перерах. до бюджету повнiстю код 11010100)
Повна картка транзакції →6491010;2112; Вiдпускнi з грошового забезпечення за квiтень 2026 р; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р.; Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оптичний Інтернет згідно рах.-акту №0500009200169072.3.2026 від 31.03.2026р. дог. № 2 від 09.01.2026; в т.ч ПДВ-636,67.
Повна картка транзакції →0813102;2220;придб. медикам. та перев`яз. матер ;дог.№ 26 від 12.02.2026 накладна № 219516 від 06.04.2026;в т.ч. ПДВ - 632,75 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2240 техніч оюслугов. системи пожежної сигналізації зг. акта 160 від 07.04.2026р, дог ФБС-2601/450-Р/ від 13/01/2026, в т.ч. ПДВ-625,00;;;
Повна картка транзакції →*;101;37338187;;3504010 2111 Військовий збір із зарплати за 1 пол. квітня 2026 року. Перерах.повн.(101 3504010 2111 Військовий збір із зарплати за 1 пол. квітня 2026 року Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →3504010 2274 постачання природного газу за березень 2026;Акт № б/н від 10.04.2026;Дог. № 01-11200/25-БО-Т від 03.11.2025;В т.ч.ПДВ-611,72
Повна картка транзакції →0114082;2210;за корзину з квітами ,гвоздики на вшанування памяті загиблого воїна Гущинецького старостинського округу;згідно накладних №21/03 , 26/03 від 03.04.2026 року ,згідно договору №08 від 19.02.2026 року ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 503 від 29.12.2025 накладна № 52685 від 06.04.2026;в т.ч. ПДВ - 600,00 грн.
Повна картка транзакції →;0110150;2273;за електроенергію за березень 2026 р.,особовий рахунок 6120080057; акт приймання-передачі електроенергії №3 від 09.04.2026 р.;договір №800/57 від 06.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-588,95;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi у квiтнi xxxx року ,згiдно договору xxxx вiд 29.04. xxxx року ; Податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0615041; 2111; З-та за 1-пол. квітня 2026р., под. та зб. пер.повн., вiдом.№1077 дог.№2025/ZP/244-001 вiд 22.01.2025
Повна картка транзакції →0113242 2730 Оплата матеріальної допомоги згід. розпор№47 від 08.04.2026р. реєст.№4 від 09.04.2026р.
Повна картка транзакції →3610160;2240;за послуги зі страхування цивільно-правової відповідальн. власника наземн.трансп.засобу;дог.№305-005020 вiд 07.04.26; акт над.посл.б/н вiд 07.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →лiкарнянi за березень xxxxр.;дог.вiд 06.12.11р. та списки;податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1218130;2210;За оливу М-8 для пожежних машин; по накл.№27 від 09.04.2026року згідно договора № 3 від 07.04.2026р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2210;Канцел.товари(папiр офiсний) ;вид.накл.№ЗВ-00000151 вiд 09.04.2026р. дог.№0804 вiд 08.04.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240; За заправку, ремонт та відновлення картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-00002742 від 07.04.2026р. та договору № 50 від06.04.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за горох, зг.вид.накл№РН-0001788 від 03.04.26р., дог.№25 від 16.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за рибу мор., зг.вид.накл№РН-0018960 від 03.04.26р., дог.№48 від 16.03.26р.; в т.ч ПДВ-566,60.
Повна картка транзакції →0210180;2240;за послуги з обслуговування автомобільним транспортом (доставка військовозобов`язаних) ; акт № 49 від 08.04.2026, догов. № 32від 03.02.2026 рок; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113050;2730;відшк.вартості ліків постр.внасл.ЧАЕС за період з 01.03.26р-31.03.26р;р-накл.№3від08.04.26р;дог.№6від15.01.26р;Пр.соц.підтр.жит.Літ.с-щ ТГна 2026-2030р.,ріш.с.№7949 від15.08.25р;в.т.ч.ПДВ 7%-216,98.
Повна картка транзакції →