Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2240; за послуги з ремонту та обслуговування компютерної техніки згідно акту №16 від 14.04.2026р договір №011 від 30.01.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;ЄСВ на зарплату за громадські роботи за І половину квітня 2026 року, 0113210; КЕКВ 2120(101 ЄСВ на зарплату за громадські роботи за І половину квітня 2026 року, 0113210; КЕКВ 2120)
Повна картка транзакції →*;101;43954595;11011000;КТКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір за I половину квітня 2026 року.Перераховано повністю(101 КТКВКМБ 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір за I половину квітня 2026 року.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2240; за послугу з обслугов.пожежн.сигналізації, зг.акта№б/н від 08.04.26р., дог.№26ТПС від 01.01.26р.в т.ч ПДВ-495,83.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №10 вiд 05.01.2026р. накладна №1072 вiд 03.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0355620 від 11.04.2026;ПДВ-471.30
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-055889 від 13.04.2026;ПДВ-471.30
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0355749 від 12.04.2026;ПДВ-471.30
Повна картка транзакції →1210160 КЕКВ 2274;за відшкодування спож.природ.газу за березень 2026р.; зг.акт №13 від 14.04.2026р. та дог.№2 від 19.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №23 вiд 15.01.2026р. накладна №652 вiд 03.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43846137;;0611160 2111 Військовий збір із зарплати за першу половину квітня 2026р.(101 0611160 2111 Військовий збір із зарплати за першу половину квітня 2026р.)
Повна картка транзакції →3018220;2240;Оплата поштових послуг згідно рахунку-акта №АНП24969 від 13.04.2026 р. та договору №060326-23 від 09.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-450,50;
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611021 2120 нараховано ЄСВ на розрахунковх за квітень 2026р, податки та збори перераховано повністю;;;(101 0611021 2120 нараховано ЄСВ на розрахунковх за квітень 2026р, податки та збори перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №1059615 від 10.04.26р.в т.ч ПДВ-439,55.
Повна картка транзакції →2507110;2230;за молочнi продукти;зг. накл.56698 вiд 13.04.26 та дог.14/Б вiд 01.04.26;в т.ч.ПДВ 433,55;
Повна картка транзакції →xxxx;допомога по тимчасовій непрацездатності за березень-квітень xxxx року. Податки та збори перераховані повністю; для зарах. на картрах. згідно списку.
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;0110150 2111 військовий збір утриманий із розрахункових за квітень м-ць 2026 перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із розрахункових за квітень м-ць 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44141357;;101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2120- 2571,43;Єдиний соц внесок з заробітної плати за першу половину квітня 2026 р. Перерах. повністю.(101 КПКВКМБ 3710160 КЕКВ 2120- 2571,43;Єдиний соц внесок з заробітної плати за першу половину квітня 2026 р. Перерах. повністю.)
Повна картка транзакції →0110180;2240;Послуги з розміщення інформації в медіа (Інформування про діяльність ОР); дог.№14 від 03.02.2026 Акт №30 від 08.04.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2240;за послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації згідно акта 155 від 09.04.2026 Договір 11-СО/26 від 19.01.2026;в т.ч ПДВ-416,67;
Повна картка транзакції →7721010;2273;за електроенергiю; Акт купiвлi-продажу електричної енергiї №160 вiд 13.04.2026р., договiр №ВОЛ/2026/32 вiд 11.03.2026р.; в т.ч.ПДВ-412,78.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1059598 від 10.04.26р.в т.ч ПДВ-410,44.
Повна картка транзакції →0110150;2210-2441,00;придбання засобів пожежогасіння(вогнегасники);нак.№Дк04/35 від 13.04.2026р.,Дог.№83 від 13.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за квітень м-ць 2026 перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за квітень м-ць 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2710160;2274;відшкодування за природній газ;дог.№ 3 від 15.01.2026 ;акт № 38 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ - 405,71 грн.
Повна картка транзакції →