4 500,00 грн
0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 27 від 27.01.2026 р.; згідно накладної № 9 від 04.06.2026р;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 27 від 27.01.2026 р.; згідно накладної № 9 від 04.06.2026р;;;
Повна картка транзакції →0611021; 2250; Опл.за відрядження за 06.2026 року; звіт про вик.кош./електр.грошей, вид.на відрядж. або підзвіт №5 від 05.06.2026р.; з-но списку
Повна картка транзакції →0611021; 2250; Опл.за відрядження за 05.2026 року; звіт про вик.кош./електр.грошей, вид.на відрядж. або підзвіт №4 від 31.05.2026р.; з-но списку
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання комплектувальних деталей для ремонту невиробничого обладнання;згідно накладної №9722 від 08.06.2026р.та договору №08/1 від 08.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26119498;;податок з доходiв найманих працiвникiв,утрим.iз зарплати за червень 2026р.при звiльнен.сплачено повнiстю.(101 0611031 2111 податок з доходiв найманих працiвникiв,утрим.iз зарплати за червень 2026р.при звiльнен.сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230; за овочi та фрукти; накл. №13146 вiд 08.06.2026р.; дог.№300 вiд 08.06.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.сир.прод;зг.реєстру № 181 від 02.06.2026 р. Дог. №23 від 08.01.2026 в т.ч ПДВ-729,99.
Повна картка транзакції →;0611091;2240;25010100;За послуги iз забеспечення оформлення документiв про освiту згiдно акту№576 вiд08,06,2026року та договору№9/П вiд08,06,2026року;в т.ч.ПДВ-728,50;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО iз доп.по тимч.непрацезд за червень м-ць xxxxр.,КПК xxxx; xxxx;(101 ПДФО iз доп.по тимч.непрацезд за червень м-ць xxxxр.,КПК xxxx; xxxx;)
Повна картка транзакції →0611010;2240;25010100;За дезiнф.та дератиз. в будинках i спорудах.;Зг.акта наданих послуг №787/4 вiд 08.06.2026р. та дог. №787/4 вiд 08.06.2026р.;в т.ч ПДВ-724,12 грн.
Повна картка транзакції →*;101;25502228;;0611010 2120 сплата ЄСВ 22% на відпускні за червень 2026 року.(101 0611010 2120 сплата ЄСВ 22% на відпускні за червень 2026 року.)
Повна картка транзакції →;0611021;2111;перераховано відпускні за червень 2026 року на к/р; всі внески утримані перераховані; дог.№6956625001 від 21.02.2018 року;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №30 вiд 21.01.2026 р;згiдно накладної №РН-0035185 вiд 03.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-717,5
Повна картка транзакції →Оплата матерiального забезпечення з ТВП у червнi xxxxр. для зарах. на картки. Податки i збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Опл.за отр.сир.прод;зг.реєстру № 186 від 09.06.2026 р. Дог. №23 від 08.01.2026 в т.ч ПДВ-709,03.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр.Податки та збори перераховані повністю;Договір №xxxx від 28.08.xxxxр. та списки
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 05.06.26р., дог.№1173 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;оплата за придбання комплектувальних виробів для ремонту невиробничого обладнання;згiдно договору №355 вiд 08.06.2026 р.;накладна №БР-0000355 вiд 08.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →2201160 2282 за вивіз та захоронення ТПВ; акт №ОУ-134551 від 10.06.2026р., дог.№204/02-26 від 23.02.2026 р.; в т.ч.ПДВ- 682,29 грн
Повна картка транзакції →0611021;КЕКВ 2210 - 52398,00 грн. придбання матеріалів для ремонту теплотраси (крани) згідно договору № 431/56 вiд 04.06.2026 р. та накладної №431 вiд 04.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282- за ковбаси та сосиски зг. накл. №1111 вiд 03.06.2026 р. зг. дог. №17/02/2026-2 вiд 17.02.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Перерахування на платіжні картки матеріального забезпечення з ТВП ЗО за травень xxxxр.Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За канц.товари; накл.№IВ-00000066 3.06.2026, дог.№66 3.06.26;безПДВ;
Повна картка транзакції →101 0611600 71010000 2120 -4044,76 грн. Єдиний соцiальний внесок 22% на доплату з відпускних за чернень 2026 р.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за вивіз та захоронення ТПВ; акт №ОУ-134551 від 10.06.2026р., дог.№204/02-26 від 23.02.2026 р.; в т.ч.ПДВ-673,88 грн
Повна картка транзакції →