2 503,40 грн
0813102;2240;Оплата експлуат. послуг, пов`яз. з утрим. будин.;дог.№ 73-26/11 від 19.01.2026 акт № 487/4 від 06.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2240;Оплата експлуат. послуг, пов`яз. з утрим. будин.;дог.№ 73-26/11 від 19.01.2026 акт № 487/4 від 06.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Податок з доходiв фiзичних осiб з вiдпускних за 04.2026 перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб з вiдпускних за 04.2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання гігієнічних засобів (рушник паперовий); накл.№00000051 від 03.04.2026року; дог.№52 від 03.04.2026року без ПДВ .
Повна картка транзакції →*;101;37337796;;3504010 2111-2500,00 грн. Вiйськовий збiр iз вiдпускних та грошової допомоги за квiтень-травень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 3504010 2111-2500,00 грн. Вiйськовий збiр iз вiдпускних та грошової допомоги за квiтень-травень 2026 р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611010 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року(101 0611010 2120 сплата ЄСВ нарахування на зарплату за І пол. квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →0210150;2274;Вiдшкодування видаткiв за газ та його розподiл ; акт № 230 вiд 14.04.2026 р., дог.№ 2 вiд 15.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-406,40.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за хліб білий;договір №3 від 02.02.2026 р.,видатк. накл. №РМ-0356676 від 15.04.2026;ПДВ-400,00
Повна картка транзакції →*;101;26241882;;військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину квітня 2026 року(101 0611070 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину квітня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року(податок з доходів фізичних осіб утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року)
Повна картка транзакції →;0110150;2210;за канцтовари;договір №41 від 14.04.2026 року;накладна №0413 від 14.04.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813050;2730; пiльгове медич.обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (ліки); за квітень 2026року;
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611070 2111 військовий збір із заробітної плати за І пол. квітня 2026 року(101 0611070 2111 військовий збір із заробітної плати за І пол. квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →0611702;2230;Картопля;згiдно накладної №576 вiд 01.04.2026 року, договiр №18 вiд 26.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(тачка);дог.№ 35 від 14.04.2026р..,специфікація, накладна № 18, 19 від 14.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-2180,00;За матеріали для ремонту електромережі(світильники);Згідно договору №59 від 07.04.2026р. та накладної №59 від 07.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx xxxx-xxxx,55 Виплата по лікарняних листах за квітень xxxxр податки та збори нараховано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок утриманий з доходiв фiз.осiб iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок утриманий з доходiв фiз.осiб iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3111020;2610;01009140474993;послуги надання доступу до мережi Iнтернет на пунктi пропуску "Бронниця - Унгурь" зг.Дог.№72/25 вiд 18.12.25, д/у 3 вiд 07.04.26, акт №4 вiд 07.04.26; в т.ч. ПДВ-350,00.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд13.03.2026 №9; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (ковбаса варено-копчена); накл.№8850 від 09.04.2026року; дог.№58 від 06.04.2026року; в тч ПДВ - 347грн.70коп .
Повна картка транзакції →7721010;2271;За приєднання навантаження та теплову енергію;Акт в/р№б/н вiд 28.02.2026р. дог.№5810/18 вiд 26.01.2026р.;ПДВ-346,56.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №25 від 08.04.2026р, дог. 29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №2 від 08.04.2026р, дог. 29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходiв фiзичних осiб утрим.iз лiкарняних за квiтень xxxxр.Перер. до бюд.повн.кодxxxx(101 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим.iз лiкарняних за квiтень xxxxр.Перер. до бюд.повн.кодxxxx)
Повна картка транзакції →1316091;3122; тех нагляд та виконання окреми функцiй замовника: Будiвництво мережi каналiзацiї на територiї приватного сектору квартальногокомiтету "Добробут" мiкрорайону "Старе мiсто"(з метою пiдготовки до опалювального сезону);акт№ 62/6 вiд 13.04.26;дог №123 вiд 24.06.25 д/у №2 вiд 24.02.26; в т.ч. ПДВ 342,71 грн
Повна картка транзакції →