640,00 грн
ПлатникДепартамент гуманітарної політики КМРЄДРПОУ 45802725
→
ОдержувачФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611010;2230; за продукти харчування; договір №15 вiд 08.01.2026р. накладна №237 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за продукти харчування; договір №15 вiд 08.01.2026р. накладна №237 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утрим. із допомоги по тимч. непрацездатності за квітень xxxx р. пер.повн.(101 Військовий збір утрим. із допомоги по тимч. непрацездатності за квітень xxxx р. пер.повн.)
Повна картка транзакції →0110150 2275 за вивіз твердих побутових відходів; згідно акта №4 від 16.04.2026 р та згідно договора №4 від 29.01.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання засобів пожежогасіння (вогнегасник);зг.дог.№976 від 16.04.2026р. та вид.накладної №976 від 16.04.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2240; За зв`язок за березень 2026р.; згiдно акту №0500009200002002.3.2026 вiд 31.03.26р. до договору №0500009200002002 вiд 15.01.26р.;В т.ч.ПДВ-104,17.
Повна картка транзакції →0110150;2274;розподіл природного газу за квітень 2026р; дог № 42СВ13-13259-23 від 15.01.2026р та акт № YVI00008048від 15.04.2026р; в т.ч.ПДВ-101,17 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2275; поводження з побут.відх.(вивіз сміття);зг.акту №16БХ/3 від 14.04.2026р та дог. №16БХ від 10.02.2026;зг.ПКМУ 590; в т.ч.ПДВ-100,96;
Повна картка транзакції →7721010;2250;відшкодування витрат у відрядженні згiдно реєстру авансових звітів №2 від 16.04.2026р.,дог. №24B14001191 вiд 04.12.2024р.та списку
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компен.виплати фізич.особам,які над.соціал.послуги по догляду на непроф.основі ;згідно розпор.№79-О від 16.04.2026 р.
Повна картка транзакції →3410160;2210;Вода питна артезіанська "Еко" оброблена, негазована; Згідно договору № 02-26 від 23.01.2026р. та видаткова накладна № 210 від 15.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1041316 вiд 07.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-91,12
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 01069 від 17.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №21 вiд 08.01.2026р. накладна №237 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210; придб.матер.(емаль радіатора,пензлик) для провед.робіт господ.способом;дог.№ 83 від 15.04.2026 накл. № ШГ00003186 від 15.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2111; погашення боргу з відпускних за квітень 2026року ;за виконавчим провадженням №61633875,боржник :Будняк Людмила Василівна,код 3046311921 .
Повна картка транзакції →0118240;2230; Забезпечення продуктами харчування пунктів Незламності;дог.№ 29 від 30.01.2026, видаткова накладна № 33 від 14.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2240;За посл. з обслугов. програмн. забезпеч. "АС-Кошторис" в березнi 2026; договiр №095вф вiд 18.03.26, акт вик. роб.№095вф3 вiд 06.04.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010 2240 за технічне обслуговування системи протипожежного захисту; договір №01.01.26-ТО/04-26 від 21.01.2026 р. та акт над. пос. № 21 від 28.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 83,33 грн.
Повна картка транзакції →3410160;2240;Послуг.інтер.провайд. (доступ до мережі та сервісів) квітень 2026; Згідно договору № 050126 від 19.01.2026р. та акта наданих послуг № 141 від 17.04.2026р.; в т.ч ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом (надання доступу до мережі Інтернет), акт №42683 від 16.04.2026 року, договір № 998974 від 26.01.2026 року; в тому числі ПДВ 83,17 грн..
Повна картка транзакції →3504010 2240 за технічне обслуговування системи протипожежного захисту; договір №01.01.26-ТО/04-26 від 21.01.2026 р. та акт над. пос. №21 від 28.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 82,33грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00018119 вiд 07.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-82,21
Повна картка транзакції →0910160;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;з-но рах-акт №0507154340011762.3.2026 вiд 31.03.2026 р. договору№0507154340011762 вiд 26.01.2026 р.;ПДВ-81,21
Повна картка транзакції →3710160;2272;відшк.комунальн.платежів (за водопостач.та водовідвед) за березень м-ць 2026р.;з-но акт №44 від 14.04.2026р.Дог.№72 від 21.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2250;вiдшкодування за вiдрядження(добовi та квитки) згiдно звiту про викорис.коштiв/електр.грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №1 вiд16.04.2026:дог.№13С13000131 вiд 19.06.2020р..
Повна картка транзакції →