1 440,00 грн
0110150;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за березень 2026р.;згідно договору №В182 вiд 15.01.2026р.та акта №2600 вiд 16.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за березень 2026р.;згідно договору №В182 вiд 15.01.2026р.та акта №2600 вiд 16.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2210; За придбання матеріалів для благоустрою населених пунктів; нак.№1 від 13.04.2026р. дог.№67 від 13.04.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №23 вiд 15.01.2026р. накладна №736 вiд 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;за витратні матеріали до оргтехніки (картридж 725(712) до принтера); дог №66 від 14.04.2026р., нак №СП-1108 від 14.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 03-04.xxxx Перераховано повністю(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 03-04.xxxx Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3504010;2240;0506124020004322;телек.послуги за лютий 2026; зг.дог.0506124020004322/7 від 12.02.2026, рах-акт№0506124020004322.2.2026 від 10.03.2026; в т.ч ПДВ-229,75.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1040020 вiд 07.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-227,80
Повна картка транзакції →*;101;37908698;;101 3504010,2111,ВЗ iз відпускних та грош.доп. до відпускних за квітень 2026(101 3504010,2111,ВЗ iз відпускних та грош.доп. до відпускних за квітень 2026)
Повна картка транзакції →7721010;2273; Вiдшкодування витрат за електричну енергiю; договiр № 2 вiд 04.02.2026 по акту №63 вiд 16.04.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41599470;;Військовий збір з відпускних за квітень 2026р 5%(101 3710160 2111 Військовий збір з відпускних за квітень 2026р.5%;Утирим і перерах повн)
Повна картка транзакції →0110150;2274;за розп.прир.газу.;зг.акт№YVI00008484 від 14.04.26р.дог.№42АВ13-10047-23 від 13.02.26р.,в т.ч.ПДВ -224,80 грн.;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1071253 від 15.04.26р.в т.ч ПДВ-224,05.
Повна картка транзакції →0110150;2240;опл. послуг інтернет-провайд. за користув.Інтернетом;акт в/р№537від 15.04.26р, дог№В116від20.01.26р, зг пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →Перерахування на вклади лікарняних за квітень xxxxр.,зг.вiдомості №1 вiд 16.04.xxxxр.,податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 23.03.2026р. накладна №86 вiд 07.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування організаційної техніки (поточний ремонт принтера(заміна термоплівки) заправка картриджа);дог.№ 65 вiд 15.04.2026р.,акт № СП-1107 вiд 15.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за послуги доступу до мережі інтернету; згідно акта №4 від 16.04.2026 р та згідно договора №7 від 04.02.2026 р.; в т.ч ПДВ-210,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №8 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0001574 вiд 09.04.2026 року ;в т.ч. ПДВ-208,80
Повна картка транзакції →0210180;2210;За виготовлення інформаційної продукції (плакат Стань патронами 314*434);дог№139 від 15.04.2026р.,акт № Мм04/39 від 15.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2210;придбання деталей для ремонту невиробничого обладнання;договір №14/04 від 14.04.2026 р.;накладна №БР-0000246 від 14.04.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160;2272;;Водопостачання та водовідведення за квітень 2026р.;дог№1 від 10.02.2026 акт№013001 від 17.04.2026р;в т.ч ПДВ-205,75.
Повна картка транзакції →0611141;2111;Заробітна плата за І пол. квітня 2026 року.Згідно списків. Дог.№21127000217 від 29.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →113035;2610;Вiдшкод.варт.послуг з пiльгового перевез.окремих кат.за березень 26р;дог.№3 вiд 14.01.26р.облiк.форма№3 вiд 14.04.26р.постКМУ№1359вiд16.09.09р;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання витратнi матерiали до комп`ютерної технiки та орхтехнiки ( чорнило) зг.накл. № 434 вiд 16.04.2026 р.дог .№ 79 вiд 16.04.2026р. без ПДВ,
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1041346 вiд 07.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-200,00
Повна картка транзакції →