Управління

0611091;2273;За розподiл ел. енергiї за березень м-ць 2026; дог. №КО-100200 вiд 11.02.26; акт вик. роб. №8090308540130 вiд 13.04.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-1344,00

*;101;03084227;;7721010 2111,ПДФО 18% з відпускних за квітень`26 сплачено і перераховано повністю(101 03084227 7721010 2111,ПДФО 18% з відпускних за квітень`26 сплачено і перераховано повністю)

0110150;2210;придбання матеріалів ритуальної належності (Алея пам`яті загиблим);Згідно вид.накладної №14 від 16.04.2026р. та договору № 14 від 09.04.2026 р.;без ПДВ.

0614040;2111;Заробітна плата за І пол. квітня 2026 року.Згідно списків. Дог.№21127000217 від 29.01.2021р. Податки та збори перераховані повністю.

0611091;2230;За продукти харчування; договiр №01/04 вiд 01.04.26, накладна №233 вiд 01.04.26; Без ПДВ

0116030;2273; За електроенергію ; згідно акта №1020969-2603-1 від 15.04.2026р дог.№401000277 від 09.03.2026р;в т.ч ПДВ-1315,70.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №9872 вiд 08.04.2026р.;без ПДВ

0414010;2210;за придбан.бензину А-95;дог.куп-прод.№25ТЛБЗ-8941/26/18 від15.04.2026,накладна на відп.№25ТЛБЗ-8941/26-9194533297 вiд 16.04.2026; ПДВ-1281,67.

7721010;2240;за телеком послуги у 2026р.;зг.акту-рах№0500009200005842.3.2026. вiд 31.03.2026р. дог.№584 вiд 16.01.2026р.;ПДВ 1277,36грн.;

0210160;2240;електронні комунікаційні послуги ( моб. тел. зв`язку);дог.№ 205693071 від 09.04.2026 акт№ б/н від 15.04.2026;в т.ч. ПДВ - 1273,33 грн.

*;101;04326230;;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускних) за квітень 2026р. 04326230(101;0110150;2120-7522,35;ЄСВ на заробiтну плату ( відпускних) за квітень 2026р.)

0114082;2210;прапор України;накл№618від07.04.26р,дог№2/04від07.04.26р,ріш.в.к№97від18.03.26р;благ.захід з наг.Великодніх свят у 2026р.на тер.Літинс.селищ.ТГ;безПДВ.

0113033;2610;Вiдшкодув.варт.послуг з пiльгового перевезення окремих категорій громадян за березень26р.;дог.№6вiд 15.01.26р.розрахунок №3 вiд09.04.26р.пост КМУ №555 вiд 16.08.1994р;без ПДВ.

0110150;2240; За публікацію матеріалів, статей, вітань згідно акту виконаних робіт №3 від 15.04.2026р. та договору № 41 від 17.03.2026р.; без ПДВ.

0110150;2240;адміністрування (обслуговування) програмного продукту ESET PROTECT Entry On-prem 5 obj./1y.Existing:ESET PROTECT Entry On-prem5 obj (Центр надання адміністративних послуг Літинської селищної ради);акт над.посл№7589від15.04.26р,дог№20032026від14.04.26р;в т.ч.ПДВ-1238,00.

0611091;2273;За розподiл ел. енергiї за березень м-ць 2026; дог. №КО-100200 вiд 11.02.26; акт вик. роб. №8090308540130 вiд 13.04.26; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-1237,17

0110150;2240;за послуги з адміністрування програмного забезпечення (послуга з активації прогр. продукції ESET PROTEKT) згідно акту наданих послуг № 7649 від14.04.2026 та договору № 08032026 від 14.04.2026р.;в т.ч ПДВ-1234,00.

0210160;2210; матеріали для ремонту авто (запчастини);дог.№ 124/04-26 від 10.04.2026 накл.№ РНв-000096 від 10.04.2026;без ПДВ.

0110150;2240;Поточ.рем.і тех.обслуг.автом.Ладижин. міської ради;дог.№ 97 від 30.03.26, акт здачі-прийняття робіт(надання послуг) № ОУ-000235від 14.04.26;без ПДВ

0611091;2273;За розподiл ел. енергiї за березень м-ць 2026; дог. №КО-100200 вiд 11.02.26; акт вик. роб. №8090308540130 вiд 13.04.26; ПДВ-1208,22

0813102;2230;за масло вершкове згідно накладної РН-0030650 від 16.04.2026 Договір 2 від 13.01.2026;в т.ч ПДВ-1200,00;

0611010;2230; за продукти харчування; договір №6 вiд 01.01.2026р. накладна №1164 вiд 10.04.2026р.;без ПДВ

0110150;2274;за послуги з розподілу природного газу за квітень 2026р.;згідно договору №42СВ13-13078-23 від 14.01.2026р.та акта №YVI00008041від 16.04.2026р.;В т.ч.ПДВ-1182,70.

3710160;2271;відшк.комунальн.платежів (опалення) за березень м-ць 2026р.;з-но акт №42 від 14.04.2026р.Дог.№71 від 21.01.2026р.;без ПДВ.

0113160;2730;Компен.виплати фізич.особам,які над.соціал.послуги по догляду на непроф.основі ;згідно розпор.№79-О від 16.04.2026 р.