2 683,00 грн
0611091;2210;За ракетки для настiльного тенiсу;згiдно накладної №Рнк/VN2-0010180 вiд 06.04.2026р,до договору №06/04К-81 вiд 06.04.2026р.В т.ч.ПДВ-447,17.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2210;За ракетки для настiльного тенiсу;згiдно накладної №Рнк/VN2-0010180 вiд 06.04.2026р,до договору №06/04К-81 вiд 06.04.2026р.В т.ч.ПДВ-447,17.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом; акт здачі-прийняття послуг №12 від 16.04.2026, дог.№33 від 30.01.2026 р;ПДВ-441,67
Повна картка транзакції →0110150;2210;За придбання запчастин та матеріалів для ремонту та модернізації інтернет-мережі ;Накладна №150від 02.04.2026р.,договір №150 від 02.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за квітень xxxx р. Перерахований повнiстю ;(101 Податок з доходiв фiз. осiб iз лiкарняних за квітень xxxx р. Перерахований повнiстю ;)
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.сметана;накладна №58608 вiд 15.04.2026р.;дог.№4 вiд 16.01.2026р.;втч ПДВ 432,00;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів із осіб із лікарняних за квітеньxxxx(101 Податок з доходів із осіб із лікарняних за квітеньxxxx)
Повна картка транзакції →0611091;2210;За полiроль для меблiв;згiдно накладної №ЖТ-00000332 вiд 08.04.2026р,до договору №130 вiд 08.04.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.дріжджі;накладна №Дрю-0000583 вiд 15.04.2026р.;дог.№57 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги зi спорожнення вигрiбних ям i септикiв в адмiнбудинку;зг дог № 40 вiд 31.03.2026р.та зг акт№1 вiд 01.04.2026р.в т ч.ПДВ-412,00грн.
Повна картка транзакції →КПКВКМБ xxxx КЕКВ xxxx iн субв з ОБ МБ на комп вип за пiл проїзд окр кат гр на мiжм внутобл марш заг кор зг накнач ОВАвiд13.04.26р№199
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за квітень 26р(*;101;xxxx;Податок на доходи фiзичний осiб утрим.з допом.по тимчасовiй непрацездатностi за квітень 26 р.Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0614082;2210;За піну, відро,підложку згід. дог.№15 від 31.03.26р. нак.№ 1 від 31.03.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень-квітень xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень-квітень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак..№РН-0030432 від 16.04.26 р.в т.ч ПДВ-401,80.
Повна картка транзакції →лікарняні за квітень згідно заявки xxxx-xxxx-13 від 17.04.xxxxр Податки та збори перераховано повнiстю. Дог.№xxxx вiд 22.10.xxxxр
Повна картка транзакції →3010160;2273; Оплата відшкодування видатків за електроенергію згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 20.04.2026р. №35 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак..№РН-0030433 від 16.04.26 р.в т.ч ПДВ-391,00.
Повна картка транзакції →*;101;43448095;;Утримано податок з доходів фізичних осіб 18% із відпускних за квітень 2026 р.(101 КЕКВ 2111 Утримано податок з доходів фізичних осіб 18% із відпускних за квітень 2026 р.)
Повна картка транзакції →;3710160; 2273; Відшкодув касових видатків за електроенергію за березень 2026 р; зг акту № 36 від 20.04.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р тадод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2272;Опл.за водовiдведення ;Зг.акту№В0-00015154/2 вiд 03.04.2026р.;дог.№4257 вiд 20.01.26р.;ПДВ-383,15грн.
Повна картка транзакції →3010160;2274; Оплата відшкодування видатків за природний газ згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 20.04.2026р. №35 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0116030 2210 За стрем`янку 8 сходинок накладна 14 від 06.04.2026 року договір № 62/25 від 01.04.2026 року
Повна картка транзакції →;3710160; 2274; Відшкодув касових видатків за природній газ за березень 2026 р; зг акту № 36 від 20.04.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →3111020;2610;утримання пункту пропуску ч/з держ.кордон "Бронниця - Унгурь"; (утрим.Служ.замовника 12,58% зг.Методичних вказiвок МВ 42.1-37641918-794:2024);розр.№6 вiд 30.03.26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак..№РН-0030428 від 16.04.26 р.в т.ч ПДВ-351,00.
Повна картка транзакції →