Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №718 вiд 07.04.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2120 єдиний соціальний внесок на лікарняні за квітень 2026(101 3504010 2120 єдиний соціальний внесок на лікарняні за квітень 2026)
Повна картка транзакції →0611702;2230;Цитрусовi;згiдно накладної №604 вiд 10.04.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Кошти на відрядження Друзю Петру Івановичу згідно аванс. звіту №27 від 17.04.xxxxр.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №215 від 17.04.2026 року
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 20.04.2026р. №52;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №32 від 21.04..2026р.;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№36 від 08.04.2026р, дог.20/26х від 21.01.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0417010;2240;відшкодування за послуги доставки листів,згідно звіту про використання коштів № 16 від 21.04.26р.,зг.дог.№02С від 27.05.15р.
Повна картка транзакції →3410160;2250 відрядження згідно реєстру №1 від 16.04.2026року
Повна картка транзакції →0110150;2250;відрядження;реєстр звіт.про вик.коштів вид.на від.або п.зв.№11 від 16.04.2026р,д№08С14012286 від14.01.2021р;сп№45 від 16.04.2026р,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2250 оплата авансов звіт №8 від 13.04.2026р.перераховано повністю.списки.
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №24 від 17.04.2026 року
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 20.04.2026р. №51;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №1053491вiд 08.04.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-49,76
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за наданi послуги по водовiдведенню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00016505/2 вiд 17.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-49,01.
Повна картка транзакції →0210150;2240 ;вiдшк. вид на пошт витр ;ав звiт № 142,143 вiд 20.04.2026 р, дог № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2240 підзвітні кошти (за відправку рекомендованих листів) авансовий звіт №28 від 17.04.2026 року
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;19010100 04330792 0110150 2800;Екологічний податок згідно податкової декларації №1 від 21.04.2026р та розр 1 від 21.04.2026р. без ПДВ(101 19010100 04330792 0110150 2800;Екологічний податок згідно податкової декларації №1 від 21.04.2026року та розрахунку № 1 від 21.04.2026р.; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водопостачання та водовiдведення за квiтень 2026 р.;зг.дог. № КК-0000001 вiд 14.01.2026 р. та акту №КК-0000208 вiд 17.04.2026 р.;в т.ч ПДВ 44,02;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Сметана;згiдно накладної №5663 вiд 09.04.2026 року, договiр №8 вiд 22.01.2026 року,д/у №2 вiд 15.04.2026 року;ПДВ-43,05
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із лікарняних за квітень 2026(101 3504010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із лікарняних за квітень 2026)
Повна картка транзакції →0110150 2272 за водопостачання акт 89 від 21.04.2026р. дог.36/26 від 03.02.2026р. в т.ч. 39,80 грн
Повна картка транзакції →0110150 2275 За вивіз ТПВ згідно акту виконаних робіт № 162 від 15.04.2026р. та згідно дог. №5 від 15.01.2026р р.в т.ч ПДВ-39,33.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за квітень xxxxр.(101 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за квітень xxxxр.Пер.до бюдж.повн.код xxxx)
Повна картка транзакції →