436,80 грн
0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№РМ-0355314 від 10.04.2026р, дог.2/26х від 09.01.2026р в т.ч. ПДВ-72,80;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№РМ-0355314 від 10.04.2026р, дог.2/26х від 09.01.2026р в т.ч. ПДВ-72,80;;;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №30 від 16.04.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;43448095;;Утримано військовий збір 5% із відпускних за квітень 2026 р.(101 КЕКВ 2111 Утримано військовий збір 5% із відпускних за квітень 2026 р.)
Повна картка транзакції →*;101;36331505;;3504010 2111 Військовий збір із відпускних за ІІ пол.квітня 2026р.Перераховано повністю(101 3504010 2111 Військовий збір із відпускних за ІІ пол.квітня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160 ; 2272 .Відшкодування за водопостачання та водовідведення. Згідно дог. №1 від 09.01.2026р. акт №1 від 22.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2273; за активну електроенергiю у 2026р.;зг.акту №504 вiд 17.04.2026р. дог.№НЕ - 2 вiд 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-67,03грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №720 вiд 15.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;за інформаційні послуги КЕП;дог.№17 від 16.04.2026р.,акт№Ів-0000914 від 16.04.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02539967;11011000;0611091 2720 вiйськовий збiр з дох.фiз.осiб утриманий iз стипендiї учнiв за квiтень 2026р.Перер.до бюдж. повн.код11011000(101 0611091 2720 вiйськовий збiр з дох.фiз.осiб утриманий iз стипендiї учнiв за квiтень 2026р.Перер.до бюдж. повн.код11011000)
Повна картка транзакції →3504010;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт №0506004820002522.3.2026 від 31.03.2026,договір №0506004820002522/07-26 від 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-64,38.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Олiя;згiдно накладної №589 вiд 10.04.2026 року, договiр №29 вiд 09.02.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;За придбання державної атрибутики;згідно накладної №Кл-00000261 від 17.04.2026 року дог.№ 181 від 17.04.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг по заправці та відновленню картриджа;згідно акта №ДС-00003096 від 21.04.2026 р. договір №61/4 від 21.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Цитрусовi ;згiдно накладної №583/1 вiд 08.04.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 01105 від 20.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2272;оплата за наданi послуги по водопостачанню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00016505/1 вiд 17.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-62,98
Повна картка транзакції →0813102; 2210; за придбання канц.товарів, зг.вид.накл№79 від 20.04.26р., дог.№72 від 20.04.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№22 від 08.04.2026р, дог.4/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx. Військовий збір 5% утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року.(101 xxxx. Військовий збір 5% утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року.)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за мед;зг. накл.682 вiд 17.04.26 та дог.11/Б вiд 31.03.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2274;розподіл природнього газу за квітень 2026 р.;договір №42DB13-10761-23 від 15.01.2026 р., акт №YVI00003062 від 20.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-60,46.
Повна картка транзакції →3710160;2240;Інформаційні послуги КЕП;Дог №1 від 21.04.2026р. Акт№Ів-0000757 від 21.04.2026р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №6 від 20.04.2026р.,дог.№17 від 13.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2272 за водопостачання зг акта №463 879 від 21.04.2026, дог 020-26/5л від 27.01.2026р, в т.ч. ПДВ-142,56;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр.Перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →