Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0118230;2240;Оплата за послуги інтернет-провайд. за корист.інтернетом для камер відеоспостереження;згідно акта№2155 від 17.04.2026 року,дог.№В168 від 27.01.2026 року;в т.ч ПДВ-220,00.
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості електроенергії);зг акту наданих послуг №56 від 16.04.26р та зг дог.№09/02/26/3/13 від 23.02.26р,в т.ч ПДВ-208,53.
Повна картка транзакції →2507110;2230;за сирнi продукти;зг. накл.61017 вiд 20.04.26 та дог.8/Б вiд 27.03.26;в т.ч.ПДВ 202,37;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів найманих працівників із лікарняних за квітень xxxxр.Перерах.повн.(101 податок з доходiв найманих працівників із лікарняних за квітень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за квiтень 2026р.зг. дог. №ТР-100902 вiд 12.01.2026 р. та акту №8094788337363 вiд 17.04.2026 р,о/р ТР-100902;в т.ч.ПДВ 200,36;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оселедець;згiдно накладної №581 вiд 10.04.2026 року, договiр №42 вiд 03.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№10 від 08.04.2026р, дог.7/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2230;часткова оплата за отримане за м`ясо згідно накладної 1266 від 16.04.2026 Договір 8 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ-189,60;
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5366 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015516/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 187,43 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ;дог.№ 211 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015524/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 186,82 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Сплата єдиного соц.внеску нарах. на додат.відпустку громадянам, які постраждали внастідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxx року, 8,41%. Пе(101 Сплата єдиного соц.внеску нарах. на додат.відпустку громадянам, які постраждали внастідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxx року, 8,41%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання мережевого фільтру для сист.оповіщ.;зг.дог.№113 від 16.04.26р., зг.накл.№62 від 16.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2111; лікарняні за квітень 2026. Податки та збори перераховано повністю. Договір №14В 17000084 від 13.01.2026 список.
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №707 вiд 14.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№40 від 08.04.2026р, дог.9/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0118110;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішніх електромереж (Автомат/вимикач, вимикач);дог.№ 45 від 20.04.2026р..,коштор,акт № 152від 20.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№17 від 08.04.2026р, дог.9/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015518/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 176,86 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2240;опл. медогляд.прац. інтернат установ;дог.№ 120033/93 від 13.04.2026 акт № 120033 від 10.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;130;04325963;;сплата грошових зобовязань по акту перевірки від 03.04.2025№8775/02-32-04-03/04325963;розп.№105 від 22.04.26р;безПДВ.(130 0110150,2800,сплата грошових зобовязань по акту перевірки від 03.04.2025№8775/02-32-04-03/04325963;розп.№105 від 22.04.26р;безПДВ.)
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет за квітень 2026р.м.Козятин, вул.Ів.Франка,2, с.Пиковець,вул.Ів.Богуна,4, с.Козятин,вул.Центральна,96;дог.№ 34 від 30.01.2026р.,акт № 4 вiд 21.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;130;04325963;;сплата грошових зобовязань по акту перевірки від 18.03.2026№7126/02-32-04-03/04325963;розп.№105 від 22.04.26р;безПДВ.(130 0110150,2800,сплата грошових зобовязань по акту перевірки від 18.03.2026№7126/02-32-04-03/04325963;розп.№105 від 22.04.26р;безПДВ.)
Повна картка транзакції →0114082;2282; Грошова допомога; згідно розпорядження № 80-О від 17.04.2026 р..
Повна картка транзакції →0114082;2282; Грошова допомога; згідно розпорядження № 80-О від 17.04.2026 р..
Повна картка транзакції →0114082;2282; Грошова допомога; згідно розпорядження № 80-О від 17.04.2026 р..
Повна картка транзакції →