2 950,00 грн
ПлатникЖмеринський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188168
→
ОдержувачСПД Каіта Сергій ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0813102;2210;придб.автозапчастин;дог.№ 94 від 13.04.2026 накл. № 121 від 13.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2210;придб.автозапчастин;дог.№ 94 від 13.04.2026 накл. № 121 від 13.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010; 2274; за постачання природного газу( з відновленних); зг. акта №б/н від 20.04.2026 та д.№ 01-11179/25-БО-Т від 30.10.2025; в т.ч. ПДВ 486,60
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за відшкодув.електроенергії, розп.електричн.енергії;згідно акт.№61 від 22/04/2026,дог. №3 від 26/01/2026, без пдв
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;ЄСВ на відпускні за квітень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120(101 ЄСВ на відпускні за квітень 2026 року, 0110150; КЕКВ 2120)
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. гігієнічних засобів для підоп.інтернатних установ;дог.№ 66 від 23.03.2026 накладна № 41 від 16.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03188174;;0813102 2800 18010600 орендна плата з юридичних осіб за квітень 2026року (про оплату за землю). Перераховано повністю(101 0813102 2800 18010600 орендна плата з юридичних осіб за квітень 2026року (про оплату за землю). Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →оплата допомоги по тимчасовій непацездатності відомість №4 за квітень xxxxр.податки та збори перераховано повністю; дог №xxxx від16.12.xxxxр.
Повна картка транзакції →0813102;2273;за спожиту елекроенергію за березень 2026 року згідно акта 77721211578/3/1 від 14.04.2026 Договір 77721211578П-Т126 від 30.12.2025р;в т.ч ПДВ-449,31;
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2275;вiдшкодув за тверде паливо (дрова) ;акт №23 вiд 21.04.2026 р , договору №5 вiд 18.12.2025 та додат угода 1 вiд 13.02.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за сири, зг.вид.накл№РН-0001830 від 17.04.26р., дог.№32 від 23.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за квiтень 2026р.зг. дог. №ЧЧ-100502 вiд 12.01.2026 р. та акту №8094540794422вiд 21.04.2026 р,о/р ЧЧ-100502;в т.ч.ПДВ 435,95;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; за сухарі пан., зг.вид.накл№РН-0001833 від 17.04.26р., дог.№37 від 20.02.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →2507110;2230;за хлiбобулочнi вироби;зг.реєсра накл.11 вiд 20.04.26 та дог.1 вiд 15.01.26;в т.ч.ПДВ 432,78;
Повна картка транзакції →0118220; 2240;Повернення підзв.сум (за поштові послуги з відправки рекомендаційних листів) ;ав.звітів№95,96,97 від 20.04.2026р поповн.карт.рах.№1886524000 Степанюк Людмила Вікторівна.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№5 від 08.04.2026р, дог.6/26х від 09.01.2026р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →2507110;2230;за молочнi продукти;зг. накл.61012 вiд 20.04.26 та дог.14/Б вiд 01.04.26;в т.ч.ПДВ 423,70;
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Військ.збір5%з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВКВМРвід19.03.26№716,від02.04.26№839,від№ 918,919,від16.04.26№996-1000.Пер.пов.(101 0217370 2730 Військов.збір 5% з грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМР від 19.03.26 № 716, від 02.04.26 № 839, від № 918, 919, від 16.04.26 № 996-1000.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За обов.страх.цив.-прав. відпов. власн.назем. транс.засобів;згідно акту №6915368 від 15.04.2026 року дог №0219 від 15.04.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5366 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015516/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 420,32 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04331931;;ПДФО із відпускних за квітень 2026 року ,КПКВ 0110150; КЕКВ 2111(101 ПДФО із відпускних за квітень 2026 року ,КПКВ 0110150; КЕКВ 2111)
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водовідведення згідно актів виконаних робіт №75 та 76 від 17.04.2026р. та договору №6 від 19.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№32 від 20.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№28 від 20.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114082;2210;продукція призначена для забезпечення проведення протокольних заходів;зг.дог.№83 від 19.02.26р.,зг.накл.№31 від 20.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО із лікарняних за березень-квітень xxxx утримано та перераховано повністю(101 ПДФО із лікарняних за березень-квітень xxxx утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →