0,10 грн
*;101;41029864;00000000;37979858;41029864;2-184;06.05.2024;1(101;1610160;2240;орендна плата за квiтень 2026р.;зг. дог.№2-184 вiд 06.05.24р.,дод.уг.№1 вiд 21.01.26р.акт №АК-0000755 вiд 20.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-0,02)
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;41029864;00000000;37979858;41029864;2-184;06.05.2024;1(101;1610160;2240;орендна плата за квiтень 2026р.;зг. дог.№2-184 вiд 06.05.24р.,дод.уг.№1 вiд 21.01.26р.акт №АК-0000755 вiд 20.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-0,02)
Повна картка транзакції →1317670;3210;поповнення статутного капiталу КП ВМР "Вiнницямiськтеплоенерго" зг рiш.мiск ради вiд 19.12.2025 № 3210(зi змiнами) ;Без ПДВ
Повна картка транзакції →1316090;3132 Капiтальний ремонт зовнiшньої мережi теплопостачання вiд ТК 207/22 по вул. Варшавськiй до ТК 207/22-1 по вул. Академiка Янгеляв м. Вiнницi(з метою пiдготовки до опалювального сезону);акт № 1/29/13 вiд 17.04.2026; дог №206 вiд 01.12.2025 д/у №2 вiд 22.01.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0712151;2610; Виплата заробітної плати за першу половину квітня 2026 року ;договiр 08С14017744 вiд 02.02.2015р;Податки та збори перерахованоповнiстю
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання пально - мастильних матеріалів зг.п.п.2п.19ПКМУ590;нак №0000007466 від 17.04.2026р.,дог 31 від 17.04.2026р.;Втч ПДВ 55669,00грн;;
Повна картка транзакції →0813102;2273;Оплата активної електроенергії.;дог.№ ЕП26-41/7 від 14.01.2026 акт № 152 від 10.04.2026;в т.ч. ПДВ - 55011,36 грн.
Повна картка транзакції →0116030;2240;видалення порослі с-ще Літин кладовища по вул.І.Виговського, вул.Кармелюка (посл.благоустрою);акт над.посл№8 від 10.04.26р,дог№17 від 02.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання блоків багатоканальної швидкої зарядки "BanderaPower 610S"; дог.№59 від 20.04.26р.;накладна №ЦБ1504-0005 від 21.04.26р.;в т.ч.ПДВ-37368.00
Повна картка транзакції →2507110;2271;теплова енергiя;акт№6049/3 вiд 31.03.2026р.,дог.№6049 вiд 24.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-36274,31
Повна картка транзакції →0110150;2275;за деревину дров`яних твердих порiд ;зг дог №33 вiд 05.03.2026р;.та зг акт№02 вiд 20.04.2026р безПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2271;Постачання теплової енергiї на опалення ;згiдно акту №4750 вiд 16.04.2026 року, договiр №Т-148 вiд 30.03.2026 року;ПДВ-28958,15
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання супутникових модемів; дог.№55 від 16.04.26р.;накладна №77 від 17.04.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2271;Оплата енергоносіїв (теплопостачання);дог.№ Т-70/8 від 14.01.2026 акт № 4737 від 15.04.2026;в т.ч. ПДВ - 48948,96 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2273;за спожиту електричну енергію за березень 2026року згідно акта 77721211578/3/1 від 14.04.2026 Договір 77721211578П-Т126 від 30.12.2025р;в т.ч ПДВ-16597,35;
Повна картка транзакції →0110150;2274;частково за спожитий газ за березень 2026р;рах-факт№01-12171/25-БО-Т/Б від 14.04.26р,дог.№01-12171/25-БО-Твід 03.12.25р;в т.ч.ПДВ-15517,96.
Повна картка транзакції →0110150;2111;Відпускні за квітень 2026 року;згідно списку № 1 від 21.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання блоків багатоканальної швидкої зарядки "BanderaPower 225S"; дог.№57 від 20.04.26р.;накладна №ЦБ1504-0008 від 21.04.26р.;в т.ч.ПДВ-14760,00
Повна картка транзакції →7721010;2210;придбання металопластикових вiкон для забезпечення виконання заходiв з енергозбереження;зг вид накл 019 вiд 20.04.26, дог б/н вiд 20.04.26;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118775;2210;оплата за рах. коштів рез.фонду бюджету(шифер, плівка);дог№19 від 21.04.2026р.,накл.№АТSВ000081 від 21.04.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;згiдно акт-рах.№101992 вiд 20.04.2026 та договору№70-4-К вiд 15.02.22,д/у№2/26 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ- 13997.74 грн.
Повна картка транзакції →0118240;2210;виконання заход.матеріально-технічного забезпечення ЗСУ;дог.№ 113 від 14.04.26, видаткова накладна № 1 від 17.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за квітень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №1895977 від 03.03.2016р.;
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання підсилювача для сист.оповіщ.;зг.дог.№ 112 від 16.04.26р.,зг.накл.№0000719381 від 16.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240;посл.благоустрою поточний ремонт огорожі на кладовищі по вул.Коцюбинського в с-щі Літин;акт пр.вик.посл№1 від 20.04.26р;дог№14від 16.04.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218240;2210;За матеріально-технічні засоби для в/ч А1736(комплект для супутникового інтернету в русі:поле зору110,діапазон 112м, Wi-Fi 5, IP67,Ethernet,корпус на авто,кабель Туре-С 5м,адаптер 12-24V,павербанк 27000mAh);дог№ 140 вiд 16.04.2026р,нак№ 011 вiд 20.04.2026р,зг.Комплексної оборонно-правоохорон.програми Козятин.міської ТГна 2026-2030роки(в/ч А1736…
Повна картка транзакції →