Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
6611010;2275;За посл.по вивезення побут.вiдходiв.;Зг.акту пр.пер.5999вiд21.04.2026, дог.5999вiд25.03.2026;в т.ч.ПДВ-99,64.
Повна картка транзакції →0611091;2240;За електороннi комунiкацiйнi послуги ;згiдно акту бн вiд 21.04.2026р. до договору №205810594 вiд 20.01.2026р.В т.ч.ПДВ-93,65.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за квітень xxxxр.(101 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за квітень xxxxр.Пер.до бюдж.повн.код xxxx)
Повна картка транзакції →*;101;20090459;;0611200,2111;Вiйськовий збiр з заробiтної плати працiвникiв, утриманий за квiтень 2026р. 5% .перер. повнiстю.;(101 0611200,2111;Вiйськовий збiр з заробiтної плати працiвникiв, утриманий за квiтень 2026р. 5% .перер. повнiстю.;)
Повна картка транзакції →*;101;43905878;;військовий збір із заробітної плати(відпуксні) за квітень 2026 року(101 3710160 2111 - військовий збір із заробітної плати(відпускні) за квітень 2026 року перераховано)
Повна картка транзакції →0611080;2273;За розпод. електр. енергії за квітень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8097785542786 від 21.04.26р.в т.ч ПДВ-96,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230-570,00 ;за крохмал;згідно накладної №№ 83 від 14.04.2026р. та договору №№ 83 від 14.04.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0210150;2240;За iнтернет послуги(розсилку СМС-повiдомлень); акт № 9218 вiд 15.04.2026 р.,договiр № 20 вiд 20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-92,19.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Зг.акту№1 вiд 15.04.2026р.;дог.№40 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з обслуговування програмного забезпечення;Зг.акту№1 вiд 17.04.2026р.;дог.№74 вiд 17.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;0118130 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 перераховано повністю(101 0118130 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року(Військовий збір утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року)
Повна картка транзакції →*;101;25946008;11011000;війск. збір із опл. праці за квітень 2026 зг. акту прийм.-здав. в/р №20від20.04.2026, дог.№1/26від06.01.26 перер. повн.(101 3710160 2111 військовий збір із опл. праці за квітень 2026 зг. акт. пр.-здав.в/р№20від20.04.26р., дог.№1/26від06.01.26р. перер. повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2272;вiдшкодув.за водопостачання та водовiдведення за березень м-ць 2026р.;зг дог №75 вiд 09.02.2026р.;та зг акту№110-26 вiд 20.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання та водовідведення за квітень 2026;акт вик. робіт № 015745 від 20.04.2026,дог. 25/3 від 27.01.2026;ПДВ-86,55
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із розрахункових за квітень 2026 р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.осіб із розрахункових за квітень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №3 від 17.04.2026р. дог. №21 від 17.02.2026р.; ПДВ-85,00;
Повна картка транзакції →0110150 ; 2240 ;за оплату послуг інтернет -провайдерів за користування Інтернетом за квітень 26р;акт №389 від 22.04.2026р.договір 130126 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-83,33.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За послуги з оренди автомобiля RENAULT DUSTER;акт вiд 22.04.xxxxр.№2,договiр вiд 01.04.xxxxр.№5;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx року.Перераховано повністю(xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за квітень xxxx року.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квiтень xxxxр.Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за квiтень xxxxр.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог.№В114 вiд 20.01.2026р.;зг.акта№1787 вiд 07.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкодування витрат за тепло, згiдно акт-рах.№101961 вiд 20.04.2026р., договору №14-44-К вiд 26.08.2025р. та додаткової угоди№3 вiд 15.01.2026р. в т.ч.ПДВ-78,48.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги з обслуговування протипожежної сигналiзацii (вiдшкодування по ЦНАП)за березень м-ць2026р.;зг дог №75 вiд 09.02.2026р.;та зг акту №110-26 вiд 20.04.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр. перерах повністю(101 податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр. перерах повністю)
Повна картка транзакції →