Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;04326261;11011000;101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з розрахункових за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.. UA198999980313030063000002001(101 0110150, 2111,Військовий збір 5% з розрахункових за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →0110180;2272;за водопостачання за квiтень 2026р;Дог. №29/203 вiд 05.02.2026р;акт №4 вiд 23.04.2026р;в т.ч.ПДВ-57,15.
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Вiйськовий збiр iз стипендiї за квiтень 2026р.;згiдно реєстру №01 вiд 17.04.26р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2720,Вiйськовий збiр iз стипендiї за квiтень 2026р.;згiдно реєстру №01 вiд 17.04.26р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150; 2111; лікарняні за квітень 2026р Податки та збори перераховані повністю; дог№13270703.04325495 від 04.06.2025р. та списки.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр утриманий з мат. забезпечення в зв"язку з ТВП за квiтень xxxx перерах.повнiстю(101 вiйськовий збiр утриманий з мат. забезпечення в зв"язку з ТВП за квiтень xxxx перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкод.витр.за водопост.,водовiдв.;акт-рах.№101860 вiд 20.04.26р. дог.№15-3-К вiд 22.07.2021р.д.у.4 вiд 20.04.26р.;ПДВ-53,83.
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №24 В. від 21.04.2026;авансовий звіт №24 від 21.04.2026;
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №12 від 20.04.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року тасписки.
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за квітень 2026 року;згiдно авансового звiту №25 від 10.04.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №22 В. від 17.04.2026;авансовий звіт №22 від 17.04.2026;
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за квітень 2026 року;згiдно авансового звiту №24 від 10.04.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №25 В. від 22.04.2026;авансовий звіт №25 від 22.04.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №23 В. від 20.04.2026;авансовий звіт №23 від 20.04.2026;
Повна картка транзакції →;3710160;2250;видатки на відрядження;згідно наказу №26 В. від 22.04.2026;авансовий звіт №26 від 22.04.2026;
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. миючих засобів ;дог.№ 30 від 19.02.2026 накладна № 11 від 21.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ;Дог.№ 4981 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015519/1 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 47,78 грн.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 7753 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015515/1 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 45,28 грн.
Повна картка транзакції →0210150;2240;за обробку даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа,послуги з надання права використання КП "Програмнийкомплекс "Варта";акт №ФКВ-04051052 вiд 17.04.2026,договiр №04051052 вiд 17.04.2026;в т.ч.ПДВ-45,00
Повна картка транзакції →0417010;2240;відшкод.за прибирання прибудинкової території у 02.26р.(Козятин);Акт №75-26 від 01.04.2026р.,договір №92/12 від 16.02.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 ПДФО iз лiкарняних за 04.xxxx перераховано повнiстю(101 ПДФО iз лiкарняних за 04.xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку к-жа, зг.акта №ВМ-А02283 від 22.04.2026р., дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку к-жа, зг.акта №ВМ-А02266 від 17.04.2026р., дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку к-жа, зг.акта №ВМ-А02277 від 21.04.2026р., дог.№3 від 09.02.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку к-жа, зг.акта №ВМ-А02272 від 20.04.2026р., дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210; Питна вода "Подільська"; дог. №3 від 22.01.2026 накл. №22132 від 16.04.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →