Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;37926680;;Податок з дох.фiз.осiб iз відпускних за 04.2026 р.(101 3504010,2111, Податок з дох.фiз.осiб iз відпускних за 04.2026 р.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →0110150; 2273;За послуги з розподілу електроенергії за квітень 2026р ;Акт № 8095537010219 від 20.04.2026 дог.№ША-135700-А від 19.01.2026р; в т.ч ПДВ-90,82.
Повна картка транзакції →3018240 ;2240 ;За електроннi комунiкацiйнi послуги(телекомунiкацiйнi) зг.дог.№418765/2025 вiд 18.02.2026р.,акту вик.роб.№1 вiд 15.04.2026р.,ПДВ-88,33грн.
Повна картка транзакції →2610160;2272;за водовiдведення; згiдно акту №В0-00015936/2 вiд 14.04.2026р., до дог. №1218 вiд 08.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 88,08 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. у 04.xxxx Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. у 04.xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр, утриманий iз допом.по тимчас. непрацезд. за квiтень xxxxр. Перерахований повнiстю(101 Вiйськовий збiр, утриманий iз допом.по тимчас. непрацезд. за квiтень xxxxр. Перерахований повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Прибутковий податок утриманий з лiкарняних за квiтень xxxxр., перераховано повнiстю.(101 Прибутковий податок утриманий з лiкарняних за квiтень xxxxр., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придб.матеріалів призначених для відзначення (квіти зрізані(троянди)) згідно розпорядження від 15.04.xxxxр.№101-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№24 вiд 20.04.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230-500,00;за родзинки;згідно накладної № 82 від 14.04.2026р. та договору№ 82 від 14.04.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;військовий збір військовий збір(101 0;0-498,70;військовий збір за л/л за квітень xxxxроку . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; за воду питну для кулера в бутлях; дог. №15 вiд 22.01.xxxxр., зг.накл. №11 вiд 21.04.xxxxр; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для ремонту електромереж ;накладна №5063,7784 від 14.04.2026,договір №33 від 14.04.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2610160;2210;за воду питну "Вiнницька"; згiдно накладної №РН-018396 вiд 13.03.2026р., по дог. №30 вiд 25.02.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010 2111 проф.внески утрим.70% iз з-ти за квiтень 2026р.
Повна картка транзакції →0110180;2275;за вивiз ТПВ на полiгон за квiтень 2026р;Дог. №8 вiд 05.02.2026р;акт №492 вiд 23.04.2026р;в т.ч.ПДВ-76,79.
Повна картка транзакції →0110150 2240 за відновлення к-жа, зг.акта №ВМ-А02265 від 17.04.2026р., дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150,2240,Послуги мобільного зв`язку за квітень 2026,згідно дог.№ 10502837/2БО_2026 від 05.03.2026р. рахунку-акту б/н від 22.04.2026р.,вт.ч ПДВ-70,59.
Повна картка транзакції →0417010;2274;відшкод.за розподіл прир.газу у 02.26р.(Козятин);Акт №75-26 від 01.04.2026р.,договір №92/12 від 16.02.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;за поштові послуги, за договором від 30.01.2026 №1055942, акт від 20.04.2026 №НП-017682014;;в т.ч ПДВ-70,00.
Повна картка транзакції →2307010;2240;за посл. за корист. Iнтернетом;зг.акту№03-0479_ЦП вiд 21.04.26р,зг.дог.№888/26 вiд 21.01.26р.;В т.ч. ПДВ-70,00грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб лікарняних за квітень згідно заявки xxxx-xxxx-14 від 22.04.xxxx перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiз.осiб лікарняних за квітень згідно заявки xxxx-xxxx-14 від 22.04.xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0417010;2274;відшкодування розпод.природного газу за 01-03.26;рах-акт № 29/26-ком від 23.04.2026р.,дог.№2497НМ/26/18 від 23.02.2026р.,БЕЗ ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утриманий із суми лікарняних за квітень xxxxр,5%(101 військовий збір утриманий із суми лікарняних за квітень xxxxр,5%)
Повна картка транзакції →0813102;2230;Забезп. продукт. харч.;дог.№ 71 від 01.04.2026 накладна № 001124 від 22.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір з лікарняних за квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →