7 091,58 грн
0110150;2240;Телекомунікаційні послуги (телефонія); дог.№8 від 29.01.2026 акт №0500009200022172.3.2026 від 31.03.2026; в т.ч.ПДВ -1181,93 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2240;Телекомунікаційні послуги (телефонія); дог.№8 від 29.01.2026 акт №0500009200022172.3.2026 від 31.03.2026; в т.ч.ПДВ -1181,93 грн.
Повна картка транзакції →0110150 2210 Придбання товару фарба для ремонту адмін будівлі згідно договору №41 від 17.04.2026 року та Накладної №265 від 22.04.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 502 від 29.12.2025 накладна № 63243 від 23.04.2026;в т.ч. ПДВ - 1170,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2120 Єдиний внесок 22 % нарахування на з/п за квiтень м-ць 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313(101 0611091 2120 Єдиний внесок 22 % нарахування на з/п за квiтень м-ць 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41188869;11010100;(101 3710160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий за ІІ половину квітня 2026 року, перераховано повнісю)
Повна картка транзакції →*;101;44108524;;єдиний внесок на заробітну плату за квітень 2026 року(101 3710160 2120 - 6820,27грн. єдиний внесок на заробітну плату за квітень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210180 2730 податок з доходів фіз.осіб із грошової винагороди за квітень 2026р. Перераховано повністю(101 0210180 2730 податок з доходів фіз.осіб із грошової винагороди за квітень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →101 xxxx, xxxx, Інша субвенція на утримання архіву. Рішення 54сесії 8 скл. №xxxx від 22.12.xxxxр; угода №5 від 22.12.xxxxр
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610;Єдиний соціальний внесок з юрид.осіб нарах на з-ту інвалідів за квітень 2026. 8,41%; Реєстр. рах.02310315973.Перерахован(101 0217693 2610;Єдиний соціальний внесок з юрид.осіб нарах на з-ту інвалідів за квітень 2026. 8,41%; Реєстр. рах.02310315973.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкод.витр.за приєдн.нав.тепл.ен.,тепл.енерг.;акт-рах.№ВI-0000068 вiд 22.04.26р. дог.№1 вiд 14.02.2022р.д.у.4 вiд 22.04.26р.;ПДВ-1043,96.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Утримано ПДФО 18% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-7 від 21.04.xxxx(101 Утримано ПДФО 18% з допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-7 від 21.04.xxxx)
Повна картка транзакції →3504010 2274 за природний газ; договір №01-11218/25-БО-Т/11 від 30.10.2025 р. та акт №03-26 від 10.04.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 1026,51 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2271; вiдшкодування теплопостачання та теплонавантаження за квiтень 2026 р. ; згiдно акту виконаних робiт № 23 вiд 20.04.2026 р.тадоговору № 10/1 вiд 19.03.2026; в т.ч. ПДВ - 1018,17 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 4 від 07.01.2026 накладна № 771 від 21.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Перерахуван. орендного забезпеч.депозиту оренд. АТ КБ "Приватбанк"(ЄДРПОУ xxxx)дог.орен №xxxx-НМ вiд 23.04.xxxx.Згiдно наказу №577вiд 23.04.xxxxроку.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сир кисломолочний;накладна №РН-0032505 вiд 22.04.2026 року договiр №11 вiд 30.01.2026 року;в т.ч ПДВ-1000,00.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкод.електроенергiї;акт-рах.№101860 вiд 20.04.26р. дог.№15-3-К вiд 22.07.2021р.д.у.4 вiд 20.04.26р.;ПДВ-991,53.
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Податок з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за квiтень м-ць 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№(101 0611091 2111 Податок з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за квiтень м-ць 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →3710160;2273;оплата відшкодування за електричну енергію за березень 2026 року; Акт № 2 від 23.04.2026, договір № 1 від 08.01.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Под.з дох.фіз.осіб утр. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 03-04.xxxx Перераховано повністю(101 Под.з дох.фіз.осіб утр. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 03-04.xxxx Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150 2240 За надані послуги з заправки лаз. картриджа згідно договору №13.03.2026 від 16.03.2026 року та Акту №ТА-0000382 від 22.04.2026року в т.ч ПДВ-960,00.
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Податок з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за квiтень м-ць 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№(101 0611091 2111 Податок з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за квiтень м-ць 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;04331834;;ЄСВ 8,41% нарахований на заробітну плату за другу половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарах. на зар.плату за другу половину квітня 2026 р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3504010;2273;Оплата за спожиту електроенергiю за квітень 2026 р.; дог. №ША-102000 вiд 22.01.2026 р., акт №3711096-2604-1 вiд 22.04.2026 р.;в тч. ПДВ- 943,01 грн.
Повна картка транзакції →*;101;42732760;11011000;Військовий збір утриманий із зарплати за ІІ половину квітня 2026(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий із зарплати за ІІ половину квітня 2026)
Повна картка транзакції →