Управління

6591060;2281;Абон.плата за доступ до мережi iнтернет; акт№566 вiд 23.04.26р. та договору № РП390323 вiд 23.01.26р.; ПДВ-80,00.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №32 вiд 24.03.2026р. накладна №108 вiд 14.04.2026р.;без ПДВ

0611702;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0033036 від 24.04.26р.в т.ч ПДВ-78,00.

7721010;2273; Вiдшкодування витрат по електроенергiї; договiр №4-5-К вiд 09.09.2024 р., змiни та доповнення №4 вiд 23.02.2026 р., акт № 102023 вiд 20.04.2026 р.; в тому числi ПДВ - 76,53 грн.

*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за квітень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за квітеньxxxx року перераховано повнiстю)

0115012;2240;відшкодування витрат на забезпечення харчування учасників спортивного заходу згідно розпорядження міського голови № 37-Р від 03.04.2026р.. та календарного плану спортзаходів на 2026 рік;авансовий звіт № 12 від 10.04.2026р.,

7721010;2240;За послуги надання доступу до мережi Iнтернет;акт здачi-прийняття робiт №03-0491_ЦП вiд 24.04.26р.дог.№3522/26 вiд 15.01.26р;ПДВ-70.00

0611080;2210;За швабру, відрозгід.дог.№26 від 17.04.26р. нак.№26 від 17.04.26р.

КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2210 Придбання лакованих виробів по Дог№23 від 22.04.26р. та Видаткової№86 від 22.04.2026р.без ПДВ.

0114082;2210-400,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№26 від 17.04.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№15-рн від 17.04.2026р,;без ПДВ.

0110150; 2240; абон. плата за послуги POS- терміналу за квітень 2026 зг. дог №1/26 вiд 15.01.2026 зг.Акта №4 вiд 13.04.2026р. без ПДВ

0210150;2240 ; за оренду кулера ; акт № ОУ-0000312 вiд 10.04.2026 р, дог. № 1 вiд 22.01.2026 р; в т.ч. ПДВ-66,67.

0110150;2240;за послуги з обслугов.протипож.сигналіз.;зг.акту над.послуг №ВБ000057811 від 23.04.26р. дог №30938-ПСТО від 19.01.2026р.;зг.ПКМУ 590;ПДВ-64,17;

0110150;2210-384,00;закупівля санітарно-гігієнічних товарів(туалетний папір);нак.№87 від 16.04.2026р. Дог.№87 від 16.04.2026р.;без ПДВ.

КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2210 Придбання лопати для снігу по Дог№22 від 13.04.26р та Видаткової№82 від 13.04.2026р.без ПДВ.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00020443 вiд 17.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-62,87

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00020132 вiд 16.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-62,87

*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx; військовий збір із лікарняних за 04.xxxxр. перерах. до бюджету повністю xxxx(101 xxxx; військовий збір із лікарняних за 04.xxxxр. перерах. до бюджету повністю xxxx ; ;)

0212111;2610;за диск.сверло по керамицi ;накл.№92 вiд 07.04.26.зг.дог.75/2026 вiд 07.04.26.р.без ПДВ.

0813102; 2210; придбання матеріалів (ліска для бензокоси); накл.№П-00000059 від 08.04.2026року; дог.№62 від 07.04.2026 року без ПДВ .

2710160;2210;таблички на кабінети;дог.№ 27 від 09.04.2026 ; накл № 04/06 від 09.04.2026;без ПДВ.

*;101;45293806;11011000;3410160 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень місяць 2026 року(101 3410160 2111 Військовий збір утриманий із відпускних за квітень місяць 2026 року)

КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув за електроенер ;акт №16 вiд 22.04.2026 р до договору №01-26/к вiд 23.01.2026 безПДВ;

0611010;2210;придбання матер. ,буд.матер.,інстум., для провед. ремонт.робіт господ. спос. згід. дог.№18 від 21.04.26р. нак.№ВНк-106887 від 21.04.26р.без ПДВ.

0813102;2210;Дихлофос, стрічка від мух;дог.№ 75 від 02.04.2026 накладна № 3 від 15.04.2026;без ПДВ.