Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квітень xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за квітень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;43978490;11011000;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня місяця 2026 р.без ПДВ.(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня місяця 2026 р.без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;04327376;;0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за другу половину квітня 2026 року 8,41 % нараховано та переаховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за другу половину квітня 2026 року 8,41 % нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04525998;;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарн.за 04.2026 22% перерах.повністю(101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на лікарн.за 04.2026 22% перерах.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;45293806;71010000;3410160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень місяць 2026 року(101 3410160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0113033;2610;комп.випл.за пільг.проїзд окр.кат.громад. за період з 01.03.2026р-31.03.2026р;розр№3від23.04.26р; дог№9від02.02.26р;Пр.соц.підтр.жит.Літин.с/щ ТГна 2026-2030р,ріш.с.№7949 від 15.08.25р;безПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.; дог №5 від 03.02.2026р., акт №4 від 24.04.2026р.; в т.ч ПДВ-256,67
Повна картка транзакції →0611021;2210;За відро, миску нерж. згід. дог.№17 від 15.04.26р. нак.№2 від 15.04.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення (встановлення WINDOWS) за квітень 2026р.; дог №ДГ-01/26 від 19.01.2026р., акт №ОУ-21 від 24.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2240;За абонентську плату з надання доступу до мережi iнтернет за квiтень м-ць 2026; дог. №1475 вiд 10.02.26, акт вик. роб. №4 вiд 22.04.26; ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611091;2275;За вивiз та захоронення ПВ за квiтень 2026р.;згiдно акту №ОУ-129529 вiд 14.04.26р. до дог.№68/01-26 вiд 14.01.26р.В т.ч.ПДВ-246,58.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №32 вiд 24.03.2026р. накладна №109 вiд 14.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010;2273;за розподiл електричної енергiї за квітень 2026 року;акт вiд 15.04.2026 № 8093796580485, договiр вiд 20.01.2026 № 108600/1-26;вт.ч. ПДВ - 241,64;
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (шкребок кухонний); накл.№П-00000053 від 03.04.2026року; дог.№56 від 03.04.2026 року без ПДВ .
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкод.витр.за приєдн.навант.тепл.ен.,тепл.ен.;акт-рах.№101860 вiд 20.04.26р. дог.№15-3-К вiд 22.07.2021р.д.у.4 вiд 20.04.26р.;ПДВ-235,67.
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За заправку та відновлення картриджів; зг. акту вик. робіт №ВМ-А02284 від 22.04.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02311477;;сплата єдиного соц внеску з бюдж уст iз грош вин за квiтень 2026р. зг акту пр-пер посл №4 вiд 27.04.2026р,дог ЦПХ№4 вiд 01.04.2026р;Пер повн(101 7721010 2120 22,0% сплата єдиного соц внеску з бюдж установ iз грош вин за квiтень 2026р. зг акту пр-пер посл №4 вiд 27.04.2026р,дог ЦПХ№4 вiд 01.04.2026р; Пер повн)
Повна картка транзакції →7721010,2210; плата за оприскувач акумуляторний; накл. б/н вiд 22.04.2026 , дог. №27 вiд 22.04.2026р.без.ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;40385530;;3710160,2120,8,41% нарахування на з-ту єдиного внеску за 2 пол. квітня 2026р.Перераховано повністю(101 3710160,2120,8,41% нарахування на з-ту єдиного внеску за 2 пол. квітня 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2271; Вiдшкодування витрат за тепло та по приєднаному навантаженню; договiр №4-1-К вiд 12.12.2023 р., змiни та доповнення №7 вiд 23.02.2026 р., акт № 102017 вiд 20.04.2026 р.; в тому числi ПДВ - 223,37 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44594605;;1610160, 2111, військовий збір утриманий із суми заробітної плати за другу половину квітня 2026р.,5%(101 1610160, 2111, військовий збір утриманий із суми заробітної плати за другу половину квітня 2026р.,5%)
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдведення; згiдно акту В0-00015851/2 вiд 14.04.26р. до дог.№355К вiд 16.01.26р. В т.ч.ПДВ-220,20.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за сiк.;зг. накл.617 вiд 24.04.26 та дог.24/Б вiд 24.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813102;2230; за крупу манну згідно накладної РН-0032982 від 23.04.2026р договір №22 від 15.04.2026р;в т.ч ПДВ-220,00;
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання подовжувача HDMI зг.накл. № 435 вiд 16.04.2026 р.дог .№ 80 вiд 16.04.2026р. без ПДВ,
Повна картка транзакції →