Комунальне некомерційне підприємство "Мурованокуриловецька центральна районна лікарня (ЄДРПОУ 01982608): 36 транзакцій на 2,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТОВ "Енергопрограм"ЄДРПОУ 44726633 | 2 | 623,1 тис. грн |
ТОВ "Енергум"ЄДРПОУ 39568531 | 3 | 530,7 тис. грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО",СО "МОГ-ПОД.ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 12 | 420,0 тис. грн |
КП "Мурованокуриловецький водоканал"ЄДРПОУ 41085190 | 12 | 221,9 тис. грн |
Управлiння Пенсiйного фондуЄДРПОУ 13322403 | 6 | 108,0 тис. грн |
ДПЗЕД "УКРIНТЕРЕНЕРГО"ЄДРПОУ 19480600 | 1 | 73,2 тис. грн |
0112010;2610;за пос. з розпод.електроенергiї за червень;згiдно акту над.посл. №8093052923262 вiд 18.06.2026;дог.№МУ-132702/10 вiд 29.01.2026; ПДВ-6141,37 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водопостачання у червнi 2026р.згiдно лiчильника; акт наданих послуг №008490 вiд 18.06.26р.;договiр №3 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-4005,667грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водовiдведення у червнi 2026р.згiдно лiчильника; акт наданих послуг №008491 вiд 18.06.26р.;договiр №4 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-2265,50грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за реактивну електроенергiю за червень; зг.акту наданих послуг №2093052923268 вiд 18.06.26р.;договiр №МУ-132702/10 вiд 29.01.26р.; ПДВ-96,17 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за електроенергiю за травень зг.акту наданих послуг №1237026051 вiд 11.06.26р.;договiр №72 вiд 06.03.26р.; ПДВ-22047,14 грн
Повна картка транзакції →0112010;2610; збiр на обов`язкове державне пенсiйне страхування пiльгову пенсiю по списку 1-3550,00 грн., по списку 2-12450,00грн. за червень 2026р.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за пос. з розпод.електроенергiї за травень ;згiдно акту над.посл. №8097786167989 вiд 18.05.2026 ;дог.№МУ-132702/10 вiд 29.01.2026; ПДВ-9513,57 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водопостачання у травнi 2026 р.згiдно лiчильника; акт наданих послуг №008372 вiд 20.05.26р.;договiр №5 вiд 20.01.2025р.;ПДВ-3050,00 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водовiдведення у травнi 2026р.згiдно лiчильника; акт наданих послуг №008371 вiд 20.05.26р.;договiр №4 вiд 20.01.2025р.;ПДВ-1725,00 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за реактивну електроенергiю за травень; зг.акту наданих послуг №2097786167985 вiд 18.05.26р.;договiр №МУ-132702/10 вiд 29.01.26р.; ПДВ-60,49 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за електроенергiю за квiтень зг.акту наданих послуг №1237026041 вiд 20.05.26р.;договiр №72 вiд 06.03.26р.; ПДВ- 30160,46 грн
Повна картка транзакції →0112010;2610; збiр на обов`язкове державне пенсiйне страхування пiльгову пенсiю по списку 1-3550,00 грн., по списку 2-12450,00грн. за травень 2026р.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за пос. з розпод.електроенергiї за квiтень;згiдно акту над.посл. №8095037758820 вiд 20.04.2026;дог.№МУ-132702/10 вiд 29.01.2026; ПДВ-11309,26 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водопостачання у квiтнi 2026р.згiдно лiчильника; акт наданих послуг №008224 вiд 23.04.26р.;договiр №3 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-4066,667грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водовiдведення у квiтнi 2026 р.згiдно лiчильника; акт наданих послуг №008223 вiд 23.04.26р.;договiр №4 вiд 20.01.2025р.;ПДВ- 2300 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за реактивну електроенергiю за квiтень; зг.акту наданих послуг №2095037758826 вiд 20.04.26р.;договiр №МУ-132702/10 вiд 29.01.26р.; ПДВ- 185,68 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за електроенергiю за сiчень зг.акту наданих послуг №1237026031 вiд 14.04.26р.;договiр №72 вiд 06.03.26р.; ПДВ-36244,10 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610; збiр на обов`язкове державне пенсiйне страхування пiльгову пенсiю по списку 1-3550,00 грн., по списку 2-12450,00грн. за квiтень 2026р.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за електроенергiю за лютий зг.акту наданих послуг №77148 вiд 28.02.26р.;договiр №65/1 вiд 24.02.26р.; ПДВ-12198,55грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за пос. з розпод.електроенергiї за березень ;згiдно акту над.посл. №8091300592418 вiд 19.03.2026;дог.№МУ-132702/10 вiд 29.01.2026; ПДВ-11213,64грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водопостачання у березнi 2026р.згiдно лiчильника; акт наданих послуг №008092 вiд 24.03.26р.;договiр №3 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-3965,00грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за водовiдведення у березнi 2026р.згiдно лiчильника; акт наданих послуг №008093 вiд 24.03.26р.;договiр №4 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-2242,00грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за реактивну електроенергiю за березень; зг.акту наданих послуг №2091300592414 вiд 19.03.26р.;договiр №МУ-132702/10 вiд 29.01.26р.; ПДВ-441,67 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за електроенергiю за лютий зг.акту наданих послуг №158 вiд 07.03.26р.;договiр №ЕБ-19/26 вiд 23.12.25р.; ПДВ-59671,04 грн.
Повна картка транзакції →0112010;2610; збiр на обов`язкове державне пенсiйне страхування пiльгову пенсiю по списку 1-3550,00 грн., по списку 2-12450,00грн. за березень 2026р.
Повна картка транзакції →