Служба у справах дітей Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 41115104): 117 транзакцій на 1,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ССД Могилів-Подільської міської радиЄДРПОУ 41115104 | 18 | 699,2 тис. грн |
ГУ ДПСу Вінн.області м.Мог-Под.ЄДРПОУ 44069150 | 16 | 202,2 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Мог-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 165,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Мог-Под./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 46,0 тис. грн |
Викон. комітет Мог-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052 | 23 | 17,8 тис. грн |
ФОП Алєксєєв Володимир БорисовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 9,3 тис. грн |
Могилів-Подільська РПОПДУ УкраїниЄДРПОУ 00132173 | 6 | 7,3 тис. грн |
ТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105 | 6 | 3,3 тис. грн |
ФОП Коваленко Тетяна ЄвгеніївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 2,6 тис. грн |
АТ УкртелекомЄДРПОУ 21560766 | 6 | 2,2 тис. грн |
Вінницька ООПС ПДУ УкраїниЄДРПОУ 02657619 | 6 | 1,8 тис. грн |
ГУК у Він. обл./м. Мог-Под/22010300ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 1,0 тис. грн |
Коваленко Віталій ВладиславовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 400,00 грн |
0910160;2111;Відпускні за березень 2026р. зг.вiдом.№ 8 вiд 02.03.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз відпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз відпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026р.Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за березень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0910160;2111;Зар.плата за IІ пол. лютого 2026р. зг.вiдом.№ 7 вiд 25.02.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0910160;2273;відшкодування витрат за електроенергію за січень 2026р.; зг акту №3 вiд 25.02.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160;2111; 80% Проф.внески, утриманi iз ЗП за лютий 2026р. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0910160;2240;опл.послуг за надання доступу до мережі Інтернет за лютий 2026р.,м.Мог-Под, пл.Шевченка 6/16 Б ; акт № 1239 вiд 25.02.26р., дог. № 998998 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ- 91,50 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2111; 20% Проф.внески, утриманi iз ЗП за лютий 2026р. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІІ половину лютого 2026р.Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за ІІ половину лютого 2026р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за ІІ половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0910160;2271;вiдшкодування витрат за теплопостачання за лютий 2026р.;зг акту № 3 вiд 24.02.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2273;відшкодування витрат за розподіл електроенергії за лютий 2026р.; зг акту №3 вiд 24.02.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160;2272;вiдшкодування витрат за водопост. та водовiдв. за лютий 2026р.;зг акту № 3 вiд 24.02.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2111;Зар.плата за I пол. лютого 2026р. зг.вiдом.№ 6 вiд 12.02.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за І половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину лютого 2026р.Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Податок з доходів фіз.осіб із ЗП за І половину лютого 2026р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю(101 0910160 2111 Вiйськовий збiр iз ЗП за І половину лютого 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0910160;2273;відшкодування витрат за електроенергію за січень 2026р.; зг акту №3 вiд 09.02.2026р., договiр № 1 вiд 14.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за січень 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.1.2026 вiд 31.01.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17 грн.
Повна картка транзакції →0910160;2111;Зар.плата за ІI пол. січня 2026р., лікарняні за січень 2026р. зг.вiдом.№ 5 вiд 28.01.2026р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0910160;2111; 80% Проф.внески, утриманi iз ЗП за січень 2026р. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0910160;2111; 20% Проф.внески, утриманi iз ЗП за січень 2026р. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;41115104;;0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину січня 2026р., лікарняних за січень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0910160 2120 Єдиний внесок 22% iз ЗП за ІІ половину січня 2026р., лікарняних за січень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →