840,00 грн
112111;КЕКВ:2610;Катетер Нелатона чоловiчий FR 10;договiр №105 вiд 09.04.2026р.;накладна №440403 вiд 09.04.2026р.;в т.ч.ПДВ:54.95;;;
Повна картка транзакції →Транзакція від 29.06.2026: КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці" перерахував ТОВ "Вiола Медтехнiка" 808,00 грн. 0712152;2610; катетери; накл. №4405149 вiд 03.06.26р.; дог. №74 вiд 03.06.26р.; в т.ч. ПДВ 52,86 грн.
112111;КЕКВ:2610;Катетер Нелатона чоловiчий FR 10;договiр №105 вiд 09.04.2026р.;накладна №440403 вiд 09.04.2026р.;в т.ч.ПДВ:54.95;;;
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (дезинфікуючі засоби-110 шт.);Накл. № 440377 від 23.03.2026;Дог.№ 37 від 23.03.2026;вт.ч ПДВ- 5866,67грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (дезинфікуючі засоби-55 шт.);Накл. № 440378 від 23.03.2026;Дог.№ 37 від 23.03.2026;в т.ч ПДВ- 917,52грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за тов. мед. призн. (серветка спиртова-10000,00шт );Накл. № 440386 від 23.03.2026;Дог.№ 36 від 23.03.2026; в т.ч ПДВ-327,10грн.
Повна картка транзакції →0812010 ; 3210 ; За шприцевi насоси згiдно видаткової накладної №2392 вiд 19.02.2026 зг договору № 22 вiд 13.02.2026 ; ПДВ.-11121,50
Повна картка транзакції →