Транзакція від 18.06.2026: Управління освіти Мог - Под міськради перерахував ТОВ "Берта Хорека" 634,80 грн. 0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008223 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.
0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008234 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-264,50.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008810 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-158,70.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008135 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008233 від 15.06.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-105,80.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008136 від 08.04.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-423,20.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0006205 від 05.02.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →