Транзакція від 06.05.2026: Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р. перерахував ТОВ "ТУРБІВ СПЕЦ МАШ" 14 220,00 грн. 0611021;2240;оплата послуг з технічного обслуговування автомобільного транспорту; зг. дог.23/1/04/2240/61 від 01.05.26 ;зг. акту вик. р…
0611021 2240 - 17760,00; сплата за технічне обслуговування , ремонт блока керування пандусу згідно договора №18/02/05/221 від 20.05.2026р.,акт № 18/02/05 від 20.05.2026р.; в т.ч ПДВ-2960,00;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата посл.з технічного обслуг. та ремонту автом. транспорту зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;акт №21/2/05 від 21.05.2026р.; дог.21/2/05від 21.05.2026р.;в т.ч ПДВ-2391,00.
Повна картка транзакції →0611141;2210;за матеріали для ремонту автомобільного транспорту ;договір №18/1/05 від 20.05.2026р., накладна №18/1/05 від 20.05.2026р.;ПДВ-3364,00
Повна картка транзакції →0611141;2240; за послуги з поточного ремонту автомобільного траспорту(автобус АТАМАН); договір №11/2/05 вiд 20.05.2026р , акт №11/2/05 від 20.05.2026р;ПДВ-3292,00
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплата послуг із поточного ремонту шкільного автобуса зг.дог № 24/04 від 29.04.2026р , акт. №24/04 від 29.04.2026р.,в т.ч. ПДВ2370,0
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги технічного обслуговування авто транспорту..;зг. дог. 06/05 від 06.05.2026р.та акту № 06/05 від 06.05.2026р.; в.т.ч.зПДВ-2391
Повна картка транзакції →0611021 2240, за техогляд транспортних засобів ;без ПДВ ; зг. Акта №23/04 від 04.05.2026 р; зг дог №23/04 від 04.05.2026 року.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Плата за послуги з ремонту і технічного обслуг.транспортного засобу зг.акту №28/10-1 від 04.05.2026р. та дог.№28/10/123 від 01.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплата послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльного транспорту(шкiльний автобус);зг.акта №31/03 вiд 20.04.26.тадог№31/03 вiд 20.04.26; в т.ч.ПДВ-9073,50
Повна картка транзакції →0611021;2240;за посл.з технічн.обслугов.трансп.засоб.шкільн.автоб. зг.дог.23/01 вiд 11.03.2026р. та акта викон..роб.23/01 вiд 25.03.2026; ПДВ-11849,50
Повна картка транзакції →;0110180;2240; оплата послуг з технічного обслуговування автомобільного транспорту ;договір №14/03 від 19.03.2026 р.;акт виконаних робіт №14/03 від 20.03.2026 року;в т.ч. ПДВ-2292,40;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл посл з техн обсл і ремонту автом трансп(шк автобус); Дог № 11/03 від 11.03.2026 , Акт № 11/03 вiд 11.03.2026 ;втч ПДВ-2292,40
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з ремонту і техн. обслуговування автобуса А08117Ш0000033; Зг.акта №10/03 вiд 16.03.2026р.та дог.№10/03 вiд 12.03.2026р.; в т.ч. ПДВ 4072,00грн.
Повна картка транзакції →0611141;2240;Оплата послуг з технічного обслуговуванню та поточного ремонту автомобільного транспорту згід дог.№09/03-1 від 16.03.26р. акт№09/03-1 від 16.03.26р.в т.ч ПДВ-2292,40.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл посл з техн обсл і рем автом трансп( шк автобус); Дог № 18/02 від 18.02.2026 , Акт № 18/02 вiд 18.02.2026 ;втч ПДВ-1214,83
Повна картка транзакції →1216030;2610;за запчастини до трактора; згідно накл. № 19/02 від 20.02.26р. згідно дог. №19/02 від 19.02.26р.;в т.ч. ПДВ 1268,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг технiчного обслуговування транспортних засобiв;зг. акт№07/01 вiд 04.02.26р. дог№07/01 вiд 02.02.26р.;в т.ч. ПДВ-4072,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг технiчного обслуговування транспортних засобiв;зг. акт№07/01-2 вiд 04.02.26р. дог№07/01-2 вiд 02.02.26р.;в т.ч.ПДВ-4072,00.
Повна картка транзакції →