Транзакція від 29.04.2026: Управління освіти Мог - Под міськради перерахував ТОВ "МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА" 1 140,00 грн. 0615041; 2210; за туалетний папір; накладна №МК-0009539 від 27.04.2026р; договір №86 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-190,00.
0611010; 2210; за туалетний папір; накладна №МК-0009539 від 27.04.2026р; договір №86 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-10385,40.
Повна картка транзакції →0615031; 2210; за туалетний папір; накладна №МК-0009539 від 27.04.2026р; договір №86 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-465,20.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за миючі і дезинфікуючі засоби (мило туалетне,господ.,рідке) ; накл.МК-0008195 вiд 19.03.2026р.,дог.040635 вiд 05.03.2026р.; вт.ч.ПДВ-2763,00грн;
Повна картка транзакції →