Платіж №326057585

0810160 2273 Відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень - лютий зідно акта №1 від 29.06.2026 року та згідно договору №1 від 22 червня 2026 року.

0910160 2273 відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень-травень 2026 року згідно акту №1 від 18.06.2026 року та згідно договору №1 від 18.06.2026 року без ПДВ

0110150 2273 відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень - травень 2026 року; згідно акта №1 від 18.06.2026 р та згідно договора №39 від 18.06.2026 р.; без ПДВ;

3710160 2273 Відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень-травень згідно акту №1 від 18.06.26р. та згідно договору №6 від 18.06.26р. без ПДВ.

0118240 2240 відшкодування за надання транспортних послуг за доставку шкільними автобусами військовозобовязаних резервістів до пункту зборузгідно листа №33 від 02.03.2026 року та акту ревізії №260211-30/44 від 04.12.2025 року

0110150 2273 відшкодування за спожиту електроенергію за період з 1 січня 2022 року по 30 вересня 2025 року; Згідно листа №171 від 23.12.2025року; без ПДВ;

3710160 2273 Відшкодування коштів за спожиту електроенергію на виконання акту ревізії Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області№260211-30/44 від 04.12.2025 року, без ПДВ