3 305,70 грн
0810160 2273 Відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень - лютий зідно акта №1 від 29.06.2026 року та згідно договору №1 від 22 червня 2026 року.
Повна картка транзакції →Транзакція від 20.03.2026: Фінансовий відділ Станіславчицької СР перерахував КУ "ЦО ЗОСМСКТ" Станіславчицької с/р 27 548,91 грн. 3710160 2273 Відшкодування коштів за спожиту електроенергію на виконання акту ревізії Північного офісу Держаудитслужби у…
0810160 2273 Відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень - лютий зідно акта №1 від 29.06.2026 року та згідно договору №1 від 22 червня 2026 року.
Повна картка транзакції →0910160 2273 відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень-травень 2026 року згідно акту №1 від 18.06.2026 року та згідно договору №1 від 18.06.2026 року без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2273 відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень - травень 2026 року; згідно акта №1 від 18.06.2026 р та згідно договора №39 від 18.06.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160 2273 Відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень-травень згідно акту №1 від 18.06.26р. та згідно договору №6 від 18.06.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118240 2240 відшкодування за надання транспортних послуг за доставку шкільними автобусами військовозобовязаних резервістів до пункту зборузгідно листа №33 від 02.03.2026 року та акту ревізії №260211-30/44 від 04.12.2025 року
Повна картка транзакції →0110150 2273 відшкодування за спожиту електроенергію за період з 1 січня 2022 року по 30 вересня 2025 року; Згідно листа №171 від 23.12.2025року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0910160 2273 відшкодування за спожиту електроенергію на виконання акта ревізії №260211-30/44 від 04.12.2025 року
Повна картка транзакції →