Транзакції Вінницької області

3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №15 від19.06.2026р та розпорядження №102-рк від 17.06 .2026р. ;

1014060;2250; Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р ;;

0611021 2240 за посл. з поточ. ремонту та обслуг. комп. та орг. техніки зг. акту №31 від 19.06.2026 р. та дог. №60/26 від 25.03.2026 р. безПДВ;;;

0611010;2230;Забезпечення продуктами харчування (макарон);договір №1123 вiд 08.01.2026, накладна №4573 вiд 18.06.2026р; без ПДВ

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №151 від 17.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №156 від 22.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №150 від 17.06.2026 року

1014081;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за травень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.5.2026 вiд 31.05.2026р., договiр№4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-50,00

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №153 від 17.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №148 від 17.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №152 від 22.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №154 від 17.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №155 від 17.06.2026 року

0611021; 2250; витрати на відрядження Банзелюк І.С., зг.ван.звіту №17 від 19.06.2026; наказу №64-в від 18.06.2026, зг.дог.№25708022306 від 11.07.2025р

0812111;2610;водопостачання за 6 мiсяць 2026 року;згiдно договору №53 вiд 16.02.2026 року та акта №6 вiд 23.06.2026 року; без ПДВ.

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №149 від 17.06.2026 року

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0037461 вiд 24.06.2026р.,згiдно договору №10 вiд 07.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-49,14

0611010;2275; за послуги з вивезення ТПВ(управлiння ТПВ); зг. акта №1359 вiд 19.06.2026; та дог.№03-05-ПВ/031/2026/11 вiд 02.02.2026; в т.ч.ПДВ-48,70

0810160;2275;послуги з вивезення ТПВ (управління ТПВ);дог №03-05-ПВ/034/2026 від 09.02.2026 р.;акт КС-0001357 від 19.06.2026р.;в т.ч ПДВ-48,70.

0112111;2610;за вивезення твердих побутових вiдходiв;зг.акту №171 вiд 22.06.2026р.;Згiдно договору №7/С вiд 29.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ 48,40 грн.;

0611091;2720;Профвнески утриманi iз стипендiї за червень 2026 року; повна сума валу 5801,07

0611021;2273;За перетiкання реактивної електричної енергiї за червень 2026р ;договiр №БЕ 1302026 вiд 05.01.26р.,акт в/р №597 вiд 16.06.26р.вт.ч.ПДВ-48,30

0611010;2230; хлiб та хлiбобулочнi вироби; зг. накл.№6883 вiд 23.06.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.

0611021;2273;За розподіл електроенергії зг. акта №8097286860372 від 22.06.2026р., дог.№2 від 01.01.2026р.;UA-2026-01-02-003710-a;в т.ч.ПДВ-47,33 грн.

0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2377 від 19.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ