Транзакції Вінницької області

2301040;2275;посл з вивезен та управл побут вiдходами; акт 711 вiд 25.06.2026р, дог 53 вiд 29.01.2026р,в т.ч.ПДВ-106,35

0614030;2273;За розподіл електроенергії; згiдно акта вiд 24.06.2026р.№8094298329355 Договiр №ТО-133300/29 вiд 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-106,35.

0611010;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1276685 від 25.06.26р.в т.ч ПДВ-105,92.

0611010;2230; хлiб;зг. накл.№6904 вiд 24.06.2026; та дог. №80 вiд 01.06.2026; без ПДВ.

0611010 2272 За водопостачання в т.ч. ПДВ 105,78 грн; згідно договору № 225/26/25 від 17.03.2026р.; згідно акту № 1 від 18.06.2026р

*;101;02539743;11011000;вiйсковий збiр вiйськовий збiр утр.iз зарплати за 2 пол червня м-ця(101 0611091,2111,вiйськовий збiр утрим.,iз заробiтної плати за 2пол.червня м-ця 2026р.,пер.повн.,Строк 30.06.2026р.)

0615033;2240 вiдшкодув.витрат на харчування учасниці спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №74 вiд 19.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв

0813104;2210;за бланiдас дизенфiкуючий;накладна №РН-0000125 вiд 23.06.2026р.,договiр №94 вiд 23.06.2026р,;втч ПДВ-20,73.

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001808 Договір №29 вiд 27.01.2026р. без ПДВ.

0116030 2273 за електроенергію за квітень 2026 року договір №64/119 від 29.12.2026 р. акт № 1165 від 24.06.2026року в т.ч ПДВ-105,38 грн.

*;101;26119017;;КПК 0611031 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на відпусні за липень 2026р.(101 КПК 0611031 КЕКВ 2120 Єдиний внесок нарахований на відпусні за липень 2026р. Перераховано повністю.)

0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 26951 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122418/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00

0611021;КЕКВ2272-630,00 грн;оплата водопостачання зг. дог. №79/30 вiд 20.01.2026р. та акт 003752 вiд 22.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-105.00грн;;;

0813104;2230;за молоко;накладна№Дра-0002618 вiд 22.06.2026р.,договiр №83 вiд 05.06.2026р,;без ПДВ.

0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомереж;зг.накл. вiд 24.06.2026р. №118 Дог.№162 вiд 24.06.26р.,без ПДВ.

0611151 2210-630; за прид. мат. для пров. рем. роб.госп. спос. зг. накл. №66 від 23.06.26р. та дог.№22 від 23.06.26р без ПДВ.;;;

0611010; КЕКВ2230-630,00 грн.; за хліб ; згідно накладної №1477 вiд 24.06.2026 року, та договору №40 від 05.06.2026 року;;;

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №90/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002485 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ

0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 26953 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122415/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00

0610160; 2250; відрядження за червень 2026р.; згідно авансового звіту №6 від 25.06.2025 р та наказу №01-08/49 т від 24.06.2026р..; Перераховано повністю.

0615033;2240;оплата послуг з утрим. будинку i прибудинкової територiї;акт№566 вiд 23.06.2026р., дог.№49/1 вiд 15.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-104,58

xxxx;xxxx;За буд.матеріали для пров.рем.роб.господ.спос. зг.Догов №40 від 22.06.xxxx р. та накладної №435 від 22.06.xxxx р.,без ПДВ.

0213132;2240;оплата за послуги управлiння будинком за адресою вул. Ак. Янгеля,65;згiдно рах.-акта № 4 вiд 04.06.2026р.;дог. № 65 вiд 02.02.2026р.;без ПДВ

0913111;2230;за хлiбопродукти; зг. дог. №250 вiд 20.01.2026 р. та вид. накл. № РМ-0375435 вiд 18.06.2026р.; ПДВ - 104.03

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000952 вiд 02.06.26р., дог. №574 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.