Транзакції Вінницької області

0610160;2240;За електронні комунікаційні послуги за травень 2026р.;Зг.акта №0505095620000172.5.2026 вiд 31.05.2026р.та дог.№100 вiд 25.02.2026р ;в.т.ч.ПДВ-100,00 грн.

0610160;2250;за відрядження, згідно авансового звіту №13,14 від 11.06.2026 року;договір №6685003.44008119 від 26.01.21р та список від 11.06.2026р.

;1115031;2250; видатки на відрядження працівників бюджетних установ; зг. аванс.звіту №16 від 04.06.2026р. та нак. №01-03/29 від 29.05.2026р;

*;101;44084632;;0614030 2111 сплата військового податку утриманого із зарплати і перерахованого повністю в бюджет за 1 половину червня 2026(101 0614030 2111 сплата військового податку утриманого із зарплати і перерахованого повністю в бюджет за 1 половину червня місяця 2026року)

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 09.06.2026р. №73;

0611021;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; зг. акту № 0505003770002652.5.2026 від 31.05.2026р.; зг. дог. № 25501855 від 23.02.2026р.;в т.ч ПДВ-100,00.

0611021;2210; придбання гігієнічних засобів згідно накл № 24124 від 10.06.2026 року дог № 61 від 10.06.2026 року, UA-2026-06-10-006460-a; без ПДВ.

0611091;2230;оплата за продукти харчування (чай); зг. вид.накл. № Дрю-0002615 вiд 04.06.26; дог. № 101 вiд 20.04.26.; без ПДВ

1014040;2240; послуги по доступу до мережі інтернет за червень 2026 р. , згідно дог. №39/ВІН/БШ/0126 від 12.01.2026 р. та акту №722 від 11.06.2026 р. в т.ч ПДВ-100,00.

*;101;41403597;11010100;(101 0611080 2111 Податок з доходів фізичних осіб утр. із зарплати за Iпол. червня 2026р. Перераховано повністю.)

0614030;2250;вiдшкод. за вiдрядження;згiдно звiта про використ.кошт/електрон. грошей,,видан.на вiдрядж. або пiд звiт №31 вiд 10.06.26 року.

0611010;2230;за продукти харчування; нак ЛИ0001712 від 03.06.2026р.;дог.№4 від 02.02.2026р.;без ПДВ.

2610160;2210;за воду питну "Вiнницька"; згiдно накладної №РН-019196 вiд 03.06.2026р., по дог. №30 вiд 25.02.2026р;без ПДВ.

0813104; 2240; за телекомунікаційні послуги; згідно договору №0501025320002402 від 21.01.2026 року ; згідно рахунку-акту № 0501025320002402.5.2026 від 31.05.2026 року; у т.ч. ПДВ-100,00

0611141;2240;за послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/05.2026/01 від 31.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-100,00

2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 05/06-2 від 05.06.2026 накладна № ВО-0000368 вiд 11.06.2026 ; без ПДВ

0611010;2240;за тел.посл.за травень Дог.№0507004370001352 від 20.01.2026р,акт №0507004370001352.5.2026 від 10.06.2026 ;в.т.ч.ПДВ 100.00.(о.р.0507004370001352)

0813121;2240;оплата за електр.комунікаційні послуги;зг дог №0507145170000682 від 15.01.2026р зг рах-акта №682.5.2026 від 31.05.2026р.;ПДВ-100,00

0611151;2240;За електронні комунікаційні послуги за травень 2026р.;Зг.акта №0505095620000172.5.2026 вiд 31.05.2026р.та дог.№100 вiд 25.02.2026р ;в.т.ч.ПДВ-100,00 грн.

0611070;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.

1014030;2240;Ремонт автомобiля;Зг. акт №1 вiд 08.06.2026, договiр №59 вiд 08.06.2026;Без ПДВ.

0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №28 від 11.06.2026р.; без ПДВ.

0813121;2240;за оплату послуг звязку за травень 2026 року згiдно рахунка 0502044420001892.5.2026 вiд 31.05.2026 року договiр №0502044420001892 вiд 15.01.2026 року; ПДВ-100,00 грн.

0813121;2230;сир кисломолочний;Зг. накл.№142 від 11.06.2026р. Дог.№9 від 19.01.2026р.;Без ПДВ.

xxxx;за воду зг.Дог.№181 від 24.04.xxxxр., нак. №РН-xxxxвід03.06.xxxx Без ПДВ.