Транзакції Вінницької області

0611070;2240;За електронні комунікаційні послуги за травень 2026р.;Зг.акта №0505095620000172.5.2026 вiд 31.05.2026р.та дог.№100 вiд 25.02.2026р ;в.т.ч.ПДВ-100,00 грн.

1014030;2240;Послуги з пот. рем. та обслуговування комп. та орг. техніки ;зг.дог.12 від 11.06.2026 та акту №165 від 11.06.2026;без ПДВ.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 09.06.2026р. №75;

1010160;2240;Надання послуг по доступу до мережі інтернет за червень 2026;зг.дог.№38/ВІН/БШ/0126 від 09.01.2026та акту №721від 09.06.2026;вт.ч ПДВ-100,00.

*;101;36244030;;Вiйськовий збiр утр.iз з-п за 1-пол. червня 2026р.Пер.повн.(101 0110180, 2111- 600,00 Вiйськовий збiр утр.iз з-п за 1-пол. червня 2026р.Пер.повн.)

0611101;2282; за дистанцiйне обслуговування програмного забезпечення.;зг.акта №117вф6 вiд 11.06.26р.;дог.№117вф вiд 02.04.26р.без ПДВ.

6611010;2250 Вiдрядження за березень 2026;Поповн.картк.рах.спiвробiтн;Дог.19612000879вiд 26.06.19;р.зв.про вик.коштiв,вид.на вiдр.або пiдзвiт№6вiд 19.03.2026року.

0813121;2250;Перерах.коштів на відрядження працівника бюджетної установи згідно авансового звіту №29 від 11.06.2026р.; без ПДВ.

1011080;2240;Надання послуг по доступу до мережі інтернет за червень 2026;зг.дог.№40/ВІН/БШ/0126 від 13.01.2026 та акту №723від 11.06.2026;в т.ч. ПДВ-100.00

0611010 2210 600 оплата за поліетилен.продук д/пакув.відходів зг накл №182 від 05.06.2026р дог. 37/26 від 04.06.2026р. Без ПДВ

0611010;2230;за продукти харчування; нак ЛИ0001776 від 09.06.2026р.;дог.№4 від 02.02.2026р.;без ПДВ.

0813104;2240;за замiну мастила в автомобiлi червень 2026р;акт№2606-0401 вiд 05.06.2026р.,договiр №79 вiд 04.06.2026р,;без ПДВ.

0712020;2610;доступ до мережi iнтернет;зг.акта №17655401940006 вiд 10.06.26р.,догов.№393/3 вiд 01.01.26р.;без ПДВ;

0611010; КЕКВ 2230-600,00 грн; за картоплю; зг. накл. №1426 вiд 01.06.2026 р. та дог. №20 вiд 22.01.2026 року; без ПДВ;;;

0611021;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.

101 26244053 0611021 2111-600,00 вiйськовий збiр iз зарплати (аванс) за червень 2026р. перераховано повнiстю

0813104;2240;за послуги мережі інтернет за червень 2026р;зг. дог.№0126 від 09.01.2026р. та акт№720 від 8.06.26р; в т.ч ПДВ-100,00.

0611021;2240;Плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту №317834/06.2026/01 від 11.06.2026р. та дог.№317834/23 від 26.01.2026р. з ПДВ

*;101;20097384;;0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026року, перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026року, перераховано повністю.)

0813241 КЕКВ 2240 Послуги доступу до інтернет Договір№33/ВІН/БШ/0126 від 14.01.2026,акт№660 від 09.06.2026;в т.ч ПДВ-100,00.

43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2240-600,00;за послуги з передавання даних і повідомлень(електронні комунікаційні послуги) о/р0503055870000922 згідно договору № 0503055870000922/1 від 15.01.2026р.,акт № 0503055870000922.5.2026 від 31.05.2026р.;в т.ч ПДВ- 100,00 ;;;

0116030;2210; За придбання будівельних матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №3 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.

0813121;2240 за електронні комунікаційні послуги, рахунок-акт №0504074670000912.5.2026 від 31.05.2026 р.,дог. №15 від 16.01.2026 р. ПДВ 100,00 грн.

0615031;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 2 від 11.02.2026 акт № 0508164920002842.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.

1011080;2240;за посл.звязку за травень 26р;зг.рах.№0502044470000812.5.2026 від 31.05.2026р..дог.№812 від 27.01.26р;.в т.ч ПДВ-100,00 .