Транзакції Вінницької області

3710160;2240;за послуги з обслуговування комп"ютерної техніки зг.п.п.2п.19 ПКМУ590; акт № ОУ-0000238 від 10.06.2026р.,дог.71 від 09.06.2026р.;без ПДВ;;

0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №3 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.

*;101;02404919;;1014070 2610 єдиний соцiальний на допомогу по тимчасовiй непрацездатностi за 1 пол. червня 2026р.(101 1014070 2610 єдиний соцiальний на допомогу по тимчасовiй непрацездатностi за 1 пол. червня 2026р.)

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за червень xxxxр. Перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за червень xxxxр. Перераховано повністю.)

Зарахування лікарняних за червень xxxx року згідно відомості на зарахування № 1 від 10.06.xxxx податки та збори перераховано повністю

0813104;2230;за продукти харчування;нак№РН-0047901 від 09.06.2026р.,дог№102 від 25.05.2026р.,в т.ч ПДВ-108,00.

43988509; КПКВК 0910160; КЕКВ 2240 - 648,00 грн ;за інтернет; акт № 05030558700872.5.2026 від 31.05.2026р; дог. № 0503055870000872 від 21.01.2026;в т.ч ПДВ - 108,00;;;

0611010;2230;За крупи,борошно; зг.дог.№63кр від 16.01.26р. нак.№РН-0047809 від 09.06.26р.в т.ч ПДВ-108,00.

0611702;2230;за продукти харчування(макарон ) ;зг. накладної № 112563 від 03.06.2026р. , зг. дог. №№ 13 від 13.02.2026р. ;без ПДВ

0910160; 2240; Оплата за послуги зв`язку за травень 2026;згідно договору № 0507004370001262 від 10.02.2026, акта виконаних робіт № 0507004370001262 від 11.06.2026;без ПДВ;

0611010;2230;за продукти харчування ; згідно накладної №ПР-0004324 від 10.06.2026 року та договора №101 від 20.01.2026 року .;без ПДВ;

0611010;2230; за продукти харчування, зг. накл. № 6525 вiд 05.06.2026р., дог. № 12 вiд 09.01.2026р. ; в т.ч. ПДВ - 107,75

0611010,2230,За крупи згідно накладної №3223 від 02.06.2026р.; дог.№10/01КР від 23.02.2026р.; без ПДВ;

0712010;2610;проф.внески 70% утримано iз з/п за I пол. червня 2026р. Перерах.пов.

*;101;xxxx;;101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за червень xxxx року;податки та збори перераховано повністю(101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за червень xxxx року;податки та збори перераховано повністю)

0615031;2272; вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення; акт№ 566 вiд 31.05.2026.,договiр №118 вiд 15.07.2025р. та дод.угода№3 вiд 12.05.2026, ; ПДВ-107,50.

0611702;2230;Картопля;згiдно накладної №945 вiд 25.05.2026 року, договiр №18 вiд 26.01.2026 року,д/у №2 вiд 09.06.2026 року;без ПДВ

0611021 2240-644,00;опл.посл.з обслуг.автотрансп (пільг.перевез.школярів); зг.акта №17 від 08.06.26р. та дог.№20/26 від 30.01.2026р.без ПДВ;;;

0611010; КЕКВ 2273 - 643,61 грн.; за електроенергiю за травень 2026 р.; зг.акту №847 вiд 09.06.2026 р. та договору №1 вiд 09.01.2026р.;ут.ч.ПДВ-107,27 грн.;;;

0113121;2240;оплата послуг мобiльного зв`язку;договiр №75003044356/БО_2026 вiд 19.01.2026р;рахунок-акт №210167084823 вiд 31.05.2026р;ПДВ-100,39

0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №11 від 01/06/26, дог.№90/26 від 01/06/26;без ПДВ.

0615041;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (вапно гашене);договір №3462 від 08.06.2026р,накладна №ATSД003462 від 08.06.2026р.;без ПДВ

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001442 Договір №19 вiд 19.01.2026р. без ПДВ.

0218230;2610;за телеком.послуги за травень 2026р.;зг.Дог.№1230/2026 вiд 16.01.2026р.;РАХ-АКТ №1230/2026*6009577 вiд 05.06.2026;вт.ч.ПДВ-106,67.

0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0046820 від 04.06.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -106,60 грн.;