Транзакції Вінницької області

1014040;2274; Плата за розп.прир.газу зг.дог.№42DB13-11125-23 вiд01.10.2023,зг. ДУ.№1 вiд 28.01.2026р.,зг.акта №YVI00005758 вiд 11.06.2026,в т.ч.ПДВ 159.13 грн.

0218230;2610;абонплата за надання доступу до мережi iнтернет; дог.№65/01-26 вiд 07.01.26р.;Акт №1216 вiд 04.06.26р.;в т.ч. ПДВ-159,00.

0611702;2230;за продукти харчування(масло ) ;зг. накладної № 1217978 від 03.06.2026р. , зг. дог. №№ 2 від 20.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-158,88.

0611010;2210;за продукцію для забезпечення проведення протокольних заходів;згідно договору №1 від 05.06.2026р.;накладна №15 від 05.06.2026р.;без ПДВ;

Допомога з ТВП за травень xxxx, податки та збори перераховано повністю; зг.дог.№xxxx від 04.03.xxxx р.; відом. №20

*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб, утримання із лікарняних за травень xxxx(101 Податок на доходи фізичних осіб, утримання із лікарняних за травень xxxx)

0611702;2230;за горох,томатну пасту,горошок;згiдно договору №2 вiд 20.02.2026р.;накладна №46 вiд 05.06.2026 р.;без ПДВ;

0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №13599 від 29.05.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-158,50.

0611010;38344144;КЕКВ2230-950,40;Оплата за продукти харчування(молоко); згiд дог №15 вiд 29.01.26рта нак №РН-0035256 вiд 04.06.26р ; в. т.ч. ПДВ 158,40 ;;;

0611021;2210;за інвентар для проведення ремонтних робіт господарським способом (валик, пензель, ручка телескопічна).;договiр №11 вiд 12.06.2026 р.,накладна №АТSД007948 вiд 12.06.2026р.;без ПДВ

0910160;2274;розподіл природного газу.;Згідно акту №YVI00003882 від 09.06.2026 р.та договору №42СВ13-12493-23/4 від 09.01.2026 р. ПДВ 157,91грн

;0611021;2230;за продукти харчування;згідно накладної №80 від 09.06.2026 р.; договору №19 від 08.04.2026 р.;без ПДВ;

1218130;2273;за електричну енергію;по акту № 1486 від 10.06.2026рокузгідно договора № РС/210126/01/ЕЕ від 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-157,75.

0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №1133 від 01.06.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;

0110150 2111 Аліменти утрим.із заробітної плати за першу половину червня 2026р. Постанова №56757287 від 18.09.2018р. Перераховано повністю

0712151;2272;Вiдшк. витрат за воду,акт №50 вiд 09.06.2026 р., договiр №1 вiд 07.11.2022 р.;дод.уг. №1 від 12.01.26р.Без ПДВ.

39164215 0611010 2230-945,00 За продукти харчування (Риба) зг. Дог.№12 вiд 05.02.26р. та вид.Накл. №РН-0036121 вiд 11.06.2026р. в т.ч.ПДВ-157,50

0611023;2230;За хлiб.свiж.та конд.вир;Зг.вид.накл.№РМ-0371450 вiд 03.06.26р;Зг.дог.1Хл вiд 26.01.26р.;в т.ч ПДВ-157,50.

1115031;2210;за придбання матеріалів (хімічний анкер) для пров.ремонт.робіт госп.способом; зг.накл.№К-244 від 09.06.2026р., дог.№92 від 09.06.2026 р.; без ПДВ

0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001533 Договір №7 вiд 14.01.2026р.,без ПДВ.

3504010;2274; за розподіл природного газу( з відновленних);зг.акту № YVI00007645 від 04.06.2026 та д.№ 42ВЕ13-12828-23 від 19.01.2026 ; в т.ч.ПДВ - 156.78

Перерах лікарняних на вклад.рахунки за 06.26;Дог. на обслуговування №40.33.xxxx від 06.02.xxxxр. Под і збори пер. повністю ;.

0611021;2240-940,00грн; абонплата за оптичний iнтернет за травень згідно акт №050305587000382.5.2026. вiд 31.05.2026р та договору №0503055870000382/1/25 вiд 22.01.2026;втч ПДВ-156,67грн;;;

0611021;2240;за телеком.пос.за травень 2026р.;зг.акта№1152.5.2026 від 12.06.2026р.та Дог.№0507004370001152 від 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-156,67(ос.р.0507004370001152)

;0611010;2230;За продукти харчування; зг.накл.№60 від 08.06.2026р.;Дог.№3 від 23.01.2026р.; без ПДВ;