Транзакції Вінницької області

0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001528 Договір №29 вiд 27.01.2026р.,без ПДВ.

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034214 Договір №40 вiд 06.02.2026р в т.ч ПДВ-194,15.

Допомога по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р., згідно дог.№xxxx від 12.01.xxxx року, згідно списку Податки та збори перераховано повністю.

2201190;2720;Профвнески утримані із стипендії за 06.2026р згідно заяв студ; Пер повн; ВАЛ-1163,80 2%.

*;101;35469849;;0611600 2111 вiйс збiр утриманий iз доплати педпрацiвникiв за червень 2026 р перер пов Постанова КМУвiд 27.12.2024 №1515(101 0611600 2111 вiйськовий збiр утриманий iз доплати педагогiчним працiвникам за червень 2026р перераховано повнiстю Постанова КМУ вiд 27.12.2024 №1515)

Допомога по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р. податки та збори перераховані повністю

0611101;2282;За вивезення нечистот та стiчних вод; акт вик.роб. №1 вiд 9.06.2026р., дог.11 вiд 9.06.2026р.;без ПДВ

0611702;2230;за продукти харчування(сметана ) ;зг. накладної № 1217996 від 03.06.2026р. , зг. дог. №№ 4 від 20.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-193,51.

Лiкарнянi за травень xxxx року. Податки та збори перерахованi повнiстю. Договiр №17Аxxxx вiд 18.10.xxxx року та список.

0813104;2250;Вiдрядження за червень 2026р. Перераховано згiдно авансового звiту №7 вiд 03.06.2026р..

*;101;02141532;;Єдиний соціальний внесок 22,0% нарахований на заробітну плату за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611141 2120 Єдиний соціальний внесок 22,0% нарахований на заробітну плату за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю.)

0611021 2210 Придбання канцтоварів UA-2026-06-10-010654-а Накладна №514 від 10.06.2026р Договір №62 від 10.06.2026р без ПДВ

2201470;2240;за посл.інтерн-пров. за корист.Інтерн.(телеком.посл.); зг.дог.№216584 від 21.01.2026 та акту №5 від 10.06.2026; в т.ч.ПДВ 193,33

0611021;2210;придбання канц товарів ;дог№380 від 08.06.2026; накл.№ Мар00000438 від 08.06.2026;без ПДВ

0110150;2240; за телекомунікаційні послуги;згідно рах-акта №0507145120000772.5.2026 від 31.05.2026 та зг дог. №0507145120000772/6/2/3 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-193,17.

0611010;2230;за продукти харчування; нак ЛИ0001770 від 09.06.2026р.;дог.№2 від 02.02.2026р.;без ПДВ.

0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №13598 від 29.05.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-193,00.

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001427 Договір №29 вiд 27.01.2026р. без ПДВ.

0813104;2210; придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, накладна №9104 від 09.06.2026;договір №10 від 09.06.2026р;без ПДВ.

0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1088 вiд 01.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034323 Договір №48 вiд 16.02.2026р. в т.ч ПДВ-192,00

0813241;2240; послуги iнтер.-провайд. за корист.iнтернетом за червень 2026р.; Акт №17676180050006 вiд 10.06.2026 р.дог.№ 459 вiд 08.01.2026

2201160;2282; доступ до мережi Iнтернет;акт 1242/26*6010905 вiд 31.05.2026р.,згiдно дог.1242/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-191.67 грн.

*;101;44333863;;(101 0113193 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на з/пл за І пол.червня 2026 Перераховано повністю)

0910160,2240, послуги з заправки картриджа, згідно акта викон.робіт №178 від 05.06.2026р. дог.№197 від 05.06.2026р. без ПДВ