Транзакції Вінницької області

0813121; 2230; за овочі; згідно накладної №14447 від 22.06.2026р. договір №211 від 02.06.2026р. Без ПДВ.

0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю; зг.акта №4-1 вiд 19.06.26р. Дог.№50 вiд 08.01.26р.;Без ПДВ

0813241;2273; за активну електричну енергiю; зг.акта № 3311099-2606-1 вiд 25.06.2026 р. договiр ТУ-134001 вiд 05.01.2026р.;втч ПДВ-427,31;

7721010;2274; Вiдшкодування витрат за розподiл природного газу; договiр № 2 вiд 15.01.2026 по акту №25 вiд 26.06.2026 ;без ПДВ.

611091;2272; оплата за водопостачання за червень 2026 р.;згiдно акту №750101260601вiд 16.06.2026 р.Догов.№03 вiд 12.01.2026 р.;ПДВ -426,93грн..

0712151;2282; послуги з технiч обслугов.(заправка та вiдновлення картриджiв); згiдно акту №ОУ-0003159 вiд 24.06.26р та дог №26 вiд 23.06.26р;без ПДВ;

0611010;2210;за прид.будів.матер.для проведен.поточ.рем.господ.спос.(в/емульсія); накл. №ІВ-258 від 22/06/26, дог.№62 від 22/06/26;без ПДВ.

0611091;2210;Грошова компенсацiя на ПК дiтям - сиротам для перв.придб.гардер.та текстил.бiлизни;згiдно наказу №64/07-07 вiд 16.06.2026р.

0813102;2275;за послуги з вивозу сміття згідно акту №164 від 22.06.26р договір №9/С від 27.01.26р;в т.ч ПДВ-426,13;

0611010;2274;Відділ освіти СМСКТ,44064105 за спожитий газ зг. дог. 01-13018/26-БО-Т від 31.03.26 р.зг. акту №5 від 10.06.26 р.в т.ч ПДВ-425,92.

0614081;2240;за послуги з поточного ремонту та обслуговування офісної техніки;зг Акту №19-06 вiд 19.06.2026 року та згідно договору №19-06-26 вiд 19.06.2026 року; Без ПДВ;

1217461 2610 За постачання активної електроенергiї;Дог.№01/04-2026 вiд 30.04.2026р; Акт № 18-05 вiд 16.06.2026р.;В тому числi ПДВ.

0611151;2210;придб.витратн.матеріалів для оргтехніки (чорнила) зг.п.п.2п.19ПКМУ 590;нак №Кл-00000445 від 18.06.2026р.;дог.278 від 18.06.2026р.;без ПДВ.

0113160;2730;Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; згідно розпорядження №74-ОД від 26.06.2026року, зведеногореєстру виплат №1 від 26.06.2026року.

0611120;2240;за обслуговування програмного забезпечення;акт №02139682 вiд 24.06.26р., дог.№02139682 вiд 24.06.26р.;без ПДВ

0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 9 від 05.01.2026 накладна № 1244437 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ - 425,00 грн.

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №90/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002484 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ

0611010;2240;оплата послуг з планового технічного обслуговування УПА згідно договору №17/26 від 06.01.2026р. та акта №2606 від 22.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-425,00грн.;

0813121;2210;за паливно-мастильні матеріали (бензин автомобільний А-95); згідно авансового звіту № 12 вiд 16.06.2026.

0611010;2230;молоко ультрапастеризоване;зг. накладна№ 16970 від 22.06.2026р, дог№13 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-424,57.

КПКВК 0611010 КЕКВ 2272-2538,80 грн. опл. за посл. водопост.зг. акта №10 від 16.06.2026 р.зг дог № 183/26 від 03.02.2026 р. в т.ч ПДВ -423,13грн

101 1010160 2111 - 2538,78; військовий збір за ІІ половину червня 2026 року; податки та збори перерах.повн;без ПДВ; КЕКВ 2111

Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№29 вiд 20.01.16р.;Податки та збори перераховано повнiстю

0611022;2250;повернення коштів за відрядження ; авансовий звіт №44,45 від 04.06.2026 року ;без ПДВ.

0611010;2230; за продукти харчування; реєстр накладних №95 вiд 22.06.2026 р., договiр № 6 вiд 05.01.2026р.; ПДВ-422,10.