Транзакції Вінницької області

0611021 2230 за продукти харчування зг. накл.№10 від 08.06.2026р.; зг.дог. 131/26 від 28.05.2026р.; Без ПДВ;;;

;0611091;2240;За послуги з обслуговування програмного забеспечення згiдно акту№ 091вф4-6 вiд16,06,2026року та договору№091вф вiд16,03,2026року;без ПДВ;

6491010;2240; Оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; дог.№PH450625/26 вiд 08.05.26р., Акт №882 вiд 18.06.26р.; вт.ч. ПДВ-250,00.

0711101;2282;обслуговування програмного забезпечення по акт вик роб №071ф4-6 вiд 17,06,2026р i дог №071ф вiд 10,04,2026 ;без ПДВ;

0611101;2282;За електроннi комунiкацiйнi послуги(телекомунiкацiйнi);дог.№303000 вiд 15.01.2026р.,рах.-акт№303000061324821242 вiд 15.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00

Перерахуван. орендног.забезпеч депозиту оренд. ФОП ТРЕМБАЧ В.М.(РНОКППxxxx) дог. орен №xxxx вiд 15.06.xxxx.Згiдно наказу №890 вiд 17.06.xxxx року.

0611091;2240;Оплата за обслуговування програмного забезпечення АС-кошторис за І квартал 26;акт.№090вф4-6 від 16.06.26;дог.№090вф від 22.04.26;без ПДВ.

0611010;2240;;; За обслуговування ПЗ АС-Зарплата відповідно до дог.№ 043вз від 29.01.2026р. та акта № 043вз6 від 19.06.2026р. без ПДВ.

0210150; 2210; За захищений носій Secure Token-338M; дог.№ 227 від 16.06.2026р.,накл.№ СІ 0057 від 16.06.2026р.;без ПДВ

0901010;2250;на вiдрядження у червні 2026;згідно наказу№370в вiд 17.06.2026,списку,дог29097882-302247-15.09.14,д/у29094595-302247/1-23.03.15;безПДВ.

2710160;2250; виплата добових по відрядженню; згідно наказ №33/01-11 від 16.06.2026 ;звіт про використання коштів №1 від 17.06.2026; Кравчук О.Ю. 3014419110; без ПДВ

101 26244063 0611021 2120 1500,00 єдиний внесок iз зарплати та вiдпускних за червень2026р. податки та збори перерахованi повнiстю;;;

*;101;26241764;;військовий збір,утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року(101 0611021 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за І половину червня 2026 року,перераховано повністю.)

0611021;2210;приб.канцтовари накл. №213 від 15/06/26, дог.№100/26 від 15/06/26;без ПДВ.

0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 87 від 08.06.2026 р.; згідно накладної № 4 від 08.06.2026;;;

0611091; 2240; за телек.пос.за червень 2026р; зг.акту №6 вiд 08.06.2026р, зг.дог. 66/2025 вiд 09.02.2026р.;без ПДВ

0615011 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за червень 2026 р., дог.№16С28000618 від 09.01.2022р.

0611010;2240;Оплата за електронi комунiкацiйнi послуги доступу дл мережi iнтернет;рах.-акт.№0500009200078172.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200078172 вiд 17.02.26р.;в т.ч.ПДВ-250,00.

0611023;2230;хліб;дог.№ 23 від 16.01.2026 накладна № РМ-0374142 від 14.06.2026;в т.ч. ПДВ - 249,90 грн.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1244356 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-249,90

2301110;2210;придб.матер.для ремон.водомереж(хомути); ДОГОВІР № 12/06-2 від 12.06.2026 накладна № 11884 вiд 16.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-249.81 грн.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №67 вiд 12.05.2026р. накладна №1244239 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-249,70

0711101;2282; оплата за послуги надання доступу до мережi iнтернет за червнь 2026р.; акт вик. робiт№744 вiд 16.06.2026р., дог.№1 вiд 01.01.2026р; ПДВ-249,50грн.

Оплата матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxxр. для зарах. на картки. Податки i збори перерах.повн.

*;101;60043961;;нараховано єд.соц. внесок на заробітну плату за червень 2026р(101 0611031 2120 нараховано єд.соц. внесок на заробітну плату за червень 2026р..Перераховано повністю;;;)